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精品资料 精品资料 建筑专业质量风险分析表 在舁 厅P 项目名称 存在风险 防范措施 1 特殊工种未持证上 岗，人员技能不符 合要求，上岗前未 按规定要求进行培 训。 出现质量缺陷和质量 不符合项。 加强特殊工种证件管理，上岗 前经过培训，考核合格者上 岗。 2 施工人员质量意识 差，责任心不强， 不按程序操作。 出现质量缺陷和质量 不符合项。 加强施工人员的质量意识的 培训和教育，建立健全质量贡 任制，严格考核机制。 3 机械进厂前没有经 过检验，机械维护 保养/、到位，产生 机械故障。 造成质量风险和质量 事件。 加强机械进厂管理，加强机械 的日常维护和保养。 4 代工器具没有进 行检测，没肩按照 规定进行正常的校 验。 造成质量不符合项和 质量事件。 建立健全代工器具台账，加 强计量工器具的计量检查。 5 进货材料漏检，使 用未经检验的原材 料。 造成质量缺陷和质量 不符合项。 原材料进1要检验合格后才 能使用。 6 需要送检的原材料 没有进行送检和抽 检检查。 造成质量不符合项。 按照原材料进厂的要求进行 送检和抽检，试验合格后才能 使用。 7 加工件、预制件验 收不合格。 造成质量不符合项。 加强对加工件、预制件的检查 验收。 8 材料标识/、清，材 料领用发放错误， 造成错用。 造成返工质量事件和 质量不符合项。 加强物资领用管理，材料状态 标识清楚。 9 原材料跟踪台账建 立/、及时，跟踪台 账不具有追溯性。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 及时建立原材料跟踪台账，加 强对原材料跟踪台账的检查。  在舁 厅P 项目名称 存在风险 防范措施 10 准错i 「乙、技术标 吴。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对施工工艺、标准的审 核，确保施工工艺、标准符合 设计要求。 11 施工方案、程序编 制有漏项。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对施工方案和措施的审 核。 12 二次设计深度不 够，不满足施工工 艺要求。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 对二次设计进行编审批，要满 足施工工艺要求。 13 设计变更文件没有 控制，发放不及时。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 设计图纸和变更，及时登记发 放。 14 技本交底/、全面， 技术交底执行/、到 位。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强技术父底的审核，质检人 员对技术交底进行补充，加强 关键节点的检查。 15 作业环境/、涉足施 工工艺的要求。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 按照施工方案的要求，确保施 工环境符合施工工艺的要求。 16 作业环境控制措施 不到位。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 按照施工方案的要求，确保施 工环境符合施工工艺的要求。 17 对季节和措施性的 预防措施/、到位。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对雨、夏、 的管理。 冬季施工措施 18 现场交叉作业措施 不到位。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强交叉作业管理，做好成 品、半成品防护措施。 19 土方回填不合格。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 米用压路机和打夯机进行压 实，经检验合格后再进行卜一 层回填。 20 使用不符合清水混 凝土要求的模板。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 按照业主的要求采购模板，经 检验合格后才使用。 21 钢筋规格品种、问 距、直螺纹接头不 符合要求。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强钢筋加工和安装的检查 验收。 22 埋件和预埋螺栓、 预留孔洞漏设。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 混凝土浇筑前，加强埋件、预 埋螺栓、预留孔洞数量的检查  在舁 厅P 项目名称 存在风险 防范措施 验收。 23 埋件、直埋螺栓、 预留孔洞偏差超过 规范要求。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对埋件、直埋螺栓、预留 孔洞的管理，对数量、规格、 尺寸偏差进行专项检查。 24 清水混凝土外观工 艺/、符合要求，出 现蜂窝麻面等质量 缺陷。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对混凝土振捣工的管理， 按照工艺纪律处罚条例进行 奖惩。质检员对结构混凝土施 工进行旁站监督。 25 梁柱的钢筋保护层 偏差超过规范要 求。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 米取增加保护层垫块、木方固 定钢筋等措施，混凝土浇筑前 对钢筋保护层进行检查。 26 混凝土标号错误。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 严格执行混凝土浇筑通知单 制度，土建试验人员负责混凝 土标号、混凝土坍落度、混凝 土原材料的跟踪检查。 27 内部工序没有办理 交接手续。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 严格内部工序交接制度。 28 设备基础二次灌浆 出现裂纹。 造成一般质量事件和 质量不符合项。 加强对二次灌浆的管理，确保 灌浆料在质保期