信息安全内部审计评估报告.pdfVIP

信息安全内部审计评估报告 XXXX年XX月 , 上期剩余问题整改情况跟踪 剩余问题数 问题整改情况跟踪表 序问题问题描述 计划整改对口风险整改备注 号 来源 完成部门 度 进展 时间 , 本月安全管理和检查工作综述 Xxxx年xx月份安全工作开展情况 类别 子项 本月新增情况 安 全 技 术 安 1. 全 管 理 中心内部安全审计情况 1 类别 子类 受检查部门 问题问题描述 整改进展 数 平台系统 技 数据库 术 网络运维 管 网络设计 理 …… 变更管理 运 事件管理 行 管…… 理 , 本月具体工作开展情况 一、 安全技术 1. 防病毒 2. 漏洞扫描 3. 网络入侵检测 4. 非法内网外联 二、 安全管理 1. 开放平台/OS400用户 2. 网络用户 3. 主机用户 4. 应急演练 三、 安全检查 1. 开放平台系统 2. 数据库 2 3. 变更管理 4. 事件管理 5. 网络运维安全 6. 网络设计规范 …… , 本月工作发现问题总结 本期发现问题数 本月安全检查中发现问题总结表