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仓储物流部管理评审报告 目录 1、 目标的达成状况 2、 仓库质量体系方案的实施情况 3、 内审不符合项 4 、 纠正 / 预防措施 5、 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 6、 产品防护管理 7、 本部门对体系的改进建议和其它需求 8、 本部门的改善工作计划 一、 目标达成状况 1、 仓库目标之分解 计算方法 ① 盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主 总盘数÷实盘数 *100% ② 发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主 发货准确次数÷总发货数 *100% 月 目 达 份 1 月 2 月 3 月 4 月 标 成 值 值 盘点帐物准确率 ≥95% 99.8% 99.8% 99.9% 99.9% 发货准确率 ≥95% 100% 100% 100% 100% 二、仓库质量体系方案的实施情况 ①仓储质量管理 实现仓储产品质量特征开展计划、组织、控制和协调活动。 应用科学原理和科学方运对仓储商品进行储存、保养，以保证提供高质量的仓储商品管理。 管理仓储经济，收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。 仓储质量管理内容 1、实施产品的质量 入库标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的保证方案；在实 际操作过程中严格开展控制和监督、约束，并实施过程、做好人员之间、 部门之间的协调和信息沟 通使质量标准在实施中得到调整和优化。 2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、装卸搬运质量管理、交接质量管理、 保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、服务质量管理等。 三、内审不符合项 ① 586 产品账物卡不一致。 ② 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解。 ③ 标识不规范。 四、纠正 / 预防措施 ① 根据库区库位重新设定存料卡，同一产品多地存放就要设定多个存料卡。 ② 每周五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 ③ 重新按照 6S要求对库区标识进行重新定义：不合格品区、待检区等。 五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 ①“先入先出”管理：严格按照《仓库储存管理规定》进行物料进出的管控 仓库温湿度管理：根据 《仓库温湿度管理规定》，制定每日对仓库温湿度进行点检， 专门指定一 名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认 来料检验管理：根据《来料检验管理》 ，再接收物料后第一时间核对好订单号、物料编号、 及数量。核对准确无误后打印 来料报检单 给质检部 IQC检验，质检部回复报告后根据最终判 定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置。 销售出货管理：仓储物流部依据客服部审核后的 ERP《发货单》给予出货，迅速的按照“先 入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域并做好物流交付。 六、产品防护管理 ① 材料入库后要按 “先入先出”的原则合理分类存放于指定位置上， 尽量保持包装完整，落地堆放 物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。 仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、 通风，并做好防日晒、 防雨淋等措施， 仓库防火设