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管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司《获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求制度》执行情况记录
单 位：
获取时间：
获取途径：
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执行情况：
执行人：
第 1 页第 1 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司《识别与获取影响企业安全生产法律法规与其他要求制度》执行情况记录
识别时间：
识别方式：
获取时间：
获取方法：
获取内容：
执行人：
第 2 页第 2 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《边坡安全管理制度》执行情况记录
是否发生边坡下滑：
边坡下滑治理措施：
是否按管理制度要求进行边坡事故的预防：
所采取的预防措施：
边坡防治：
执行人：
执行检查人员（签字）：
第 3 页第 3 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《职业危害预防制度》执行情况记录
采取的预防措施：
职业卫生设施：
职业卫生设施使用情况：
职业健康检查情况：
执行情况检查人：
第 4 页第 4 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《设备安全管理制度》执行情况
安全操作规程:
特种设备操作员持证上岗情况：
设备维护保养:
设备检查:
特种设备检测情况:
设备报废：
执行情况检查人：
第 5 页第 5 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《安全生产档案管理制度》执行情况记录
档案管理员：
：
管理职责落实情况：
资料归档：
资料整理：
档案分类情况:
档案使用:
存在问题：
整改要求：
执行情况检查人：
第 6 页第 6 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《安全生产内部沟通制度》执行情况记录
是否按内部沟通内容进行及时沟通：
执行人（签字）：
沟通方式：
A:人员沟通 B：手机信息 C：互联网 D：电话或书面信息处理情况：
执行情况检查人（签字）：
第 7 页第 7 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《标准化系统管理评审制度》执行情况记录
管理职责落实情况：
评审计划编制情况：
评审计划内容：
评审输出信息情况：
评审记录：
纠正与预防责任落实情况：
检查与考核情况：
执行情况检查人（签字）：
第 8 页第 8 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《供应商安全管理制度》执行情况记录
供应商获取方式：
供应商基本是否齐全：
所购设备、配件名称：
所购设备、配件资料名称：
所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：
试车、验收情况：
负责人（签字）:
执行情况检查人（签字）：
第 9 页第 9 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《承包商安全管理制度》执行情况记录
承包商资质预审情况：
承包商资料管理情况：
安全教育与培训落实情况：
有关证、照管理情况：
与承包商协调、联系、沟通情况：
执行情况检查人（签字）：
10 页第 10 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《安全生产表现认可与奖惩制度》执行情况记录
是否按要求进行认可与奖惩：
认可奖励事项：
处罚事项：
处罚金额：
执行情况检查（签字）：
11 页第 11 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《安全生产外部联系制度》执行情况记录
执行人：
是否按要求建立外部联系对象资料：
是否按要求建立外部投诉记录：
是否及时对外披露重大安全生产事项：
外界投诉事项沟通与解决结果：
：
执行情况检查人（签字）：
12 页第 12 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《培训需求识别与分析制度》执行情况记录
是否按要求进行识别与分析：
识别与分析展开方式：
执行人（签字）：
培训需求类型：
A：入职培训 B：在职（转岗）培训 C：其他业务知识培训培训形式：
A：理论 B：实作 C：个别交流 D：演练培训计划编制：
培训过程与结果记录：
培训评审管理：
执行情况检查人（签字）：
13 页第 13 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《设计管理制度》执行情况记录
类别：
A：安全生产技术措施 B：现场安全施工设计 C：建设工
程 D：开采设计
执行人（签字）：
审核人：
委外设计单位名称：
委外设计单位资质审查情况：
委外设计安全技术交待事项：
设计和开发的结果是否满足下列要求：
一、项目预期功能的要求；
二、法律法规与其他要求；
三、安全、健康要求。
执行情况检查人（签字）：
14 页第 14 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
《运输系统（作业）安全管理制度》执行情况记录
开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：
运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍）
驾驶员日常安全制度执行情况：
执行情况检查人（签字）：
15 页第 15 页
管理制度执行情况记录
南昌铁路天河采石公司
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