安全风险管控制度.pdfVIP

安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作， 全面体现预防为主的思想， 明 确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程， 实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化 基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控 管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风 险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、 综合管理、检查审核与评审 . 安全风险预控责任体系应符合“ PDCA的运行 模式 . 注： PDCA分别表示： P— Plan （计划) ；D— Do （实施）；C—Check （检 查）； A-Action （改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1 、年度危险源辨识 （1) 每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重 点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易 导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、 工序、流程； (4 ）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进 行危险源辨识 , 并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（ SCL）, 也可由各相关业务科室根 据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来 三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析 法对系统中存在的危险源进行辨识； （4 ）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可 1 能遇到的安全风险对发生风险性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采 取的安全措施进行评估 , 并形成初评报告，并于当年 10 月 15 日完成分管领 导与总工初步审查 , 上传矿 QQ工作群。 （3) 年度安全风险辨识工作由安全风险预控管理领导组组织 , 所有矿 领导、科队长、技术员参加及相关队职工代表参加。 3、专项危险源辨识 （1) 专项危险源辨识前由专项危险源辨识组织人安排相关科室组织相 关职工进行相关知识培训； （3 ）辨识范围要覆盖所有涉及到的生产及辅助系统作业场所、工序、 流程； （4 ）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一 进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档 ; ①危险源辨识采用的方法和程序要与现场实际相符， 具体由各相关业 务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、 异常和紧急三种状态及过去、 现在和将来 三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、 “一通三防”系统等应采用事故树分析 法对系统中存在的危险源进行辨识 (2) 新采区、新工作面设计前， 由总工程师组织有关业务科室重点对地 质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行 1 次专项辨识； （3 ）生产系统、 生产工艺、 主要设施设备、 重大灾害因素等发生重大 变化时 , 由分管负责人组织有关业务科室进行重点对作业环境、生产过程、 重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险