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岗位职责风险个人自查 个人岗位职责风险 【篇1：表 1-1 个人岗位风险点自查表】 个人岗位风险点自查表 单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日主要领导：吕 菊霞填表人：吕菊霞个人岗位风险点自查表 单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日主要领导：吕 菊霞填表人：王正霞个人岗位风险点自查表 单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日主要领导：吕 菊霞填表人：石毅 个人岗位风险点自查表 单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日主要领导：吕 菊霞填表人：鲁鸿梅个人岗位风险点自查表 单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日主要领导：吕 菊霞填表人：邱瑞龙 【篇2：个人岗位职权 ( 职责 ) 风险排查评定表】 ````` 小学 ````` 职权（职责）风险排查评定表 【篇3：关于岗位职责风险的思考 ( 何建华 ) 】 关于岗位职责风险的思考 何建华 所谓岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德外 部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履 行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的 廉政风险。西方的法律，首先设想人都可能会犯罪，然后制定制度 来严防。这种思路有可取之处。一个现代化的企业必须健全规章制 度，并注重执行。凡事从坏处着手，通过努力使之向好的健康的方 向发展。市政工程公司作为一家具有近 30 年历史的国有企业，防范 和控制风险始终是最重要的工作，而人员岗位职责的管理又是控制 风险的关键。加强管理人员岗位职责的落实，对促进企业稳健经营， 走可持续发展之路起着十分重要的保证作用。近年来，对构筑风险 防范的防护墙，市政公司结合实际采取了一系列行之有效的管理措 施，总体来说，深化岗位职责防范风险意识得到了不断提高，企业 管理机制得到了加强。现就深化企业岗位职责风险谈几点看法。 一、严明岗位职责，构建严密的管理机制。 以制度管人是硬约束，以人管人是活约束，后者更加灵活有效。 只有建立严明的岗位职责，利用互相之间的牵制、制约才能有效地 加强管理机制。因此，在岗位设计上应坚持以下牵制原则：一是体 制牵制原则。不论行管、生产，不论一线、二线，不论前勤、后勤， 均应坚持审批、操作、监督三权分离， 人员分离、职能分离，避免形成在控制环节中出现漏洞。二是程 序牵制原则。业务流程的不同环节应由不同的人员完成，实行岗位 牵制，按业务流程顺序操作，不能漏、逆操作程序，更不能无程序 单人操作。三是责任牵制原则。不仅强调责、权、利相结合，而且 强调岗位联保，责任连带，严防出现人情代替制度现象。 二、强化“岗位人员的控制”，构筑坚固的防范基础。人是岗 位责任管理的第一要素，制度要靠人来执行，人的思想素质提高了， 企业管理难题可以说就能迎刃而解了。否则，即使最好的管理机制， 人不去执行，也是一句空话，因此，以“人本主义”作为构建内部 管理机制的信条，营造良好的企业管理文化氛围。一是注重强化对 干部职工的教育培训和引导。组织全体员工认真学习有关法律法规， 帮助他们克服在内部管理和企业机制建设中存在的各种模糊认识， 要纠正那种“管理就是制度汇总”的片面认识，明确管理机制建设 的指导思想以及在当前形势下加强管理建设的重要性、必要性和紧 迫性。二是进一步加强对领导干部的管理。一个基层分公司的领导 对管理机制的认识程度往往决定了该分公司的内部管理制度实施的 有效性，许多基层领导对管理制度“说起来重要，做起来次要，忙 起来不要”，甚至，基层单位发现违规事项，隐瞒不报，以免影响 到自身的政绩，放松了管理，纵容了风险的存在。因此，当前要把 端正领导者的思想认识，解决重视建立规章制度，轻视落实规章制 度的问题作为管理建设的一项重要工作来抓，要 适时出台基层单位负责人管理办法，进一步规范其业务经营行为， 增强基层单位负责人的管理意识和依法合规经营意识。三是注重加 强对员工的思想