最新分层审核管理办法资料.pdfVIP

精品文档 分层审核管理办法 编制： 日期： 审核： 日期： 批准: 日期: 精品文档 精品文档 修订记录 版本 修改内容及理由 修订人 批准人 生效日期 目录 精品文档 精品文档 前 4 1 目的5 2 适用范围5 3 定义5 3.1 分层审核LPA （Layered Process Audit） 5 3.2 一级审核（Flash Audit） 5 3.3 二级审核 5 3.4 三级级审核 5 3.5 补充说明 错误！未定义书签。 4 主要职责6 5 程序内容6 5.1 审核计划的制定 6 5.2 审核表的编制 6 5.3 审核的执行 7 5.4 审核跟进 8 5.5 问题反馈 错误！未定义书签。 5.6 持续改善 错误！未定义书签。 6 相关文件9 7 相关记录9 8 附件（流程图）10 精品文档 精品文档 前言 本规范由学习有限公司质量体系发布实施，适用于公司分层审核工作说明， 本规范由以下勾选部门遵照执行。 文件需要分发及会签的部门： □ 供应商 □ 市场部 研发部 供应链制造体系 □ □ □ □ □ 财务部 工艺部 项目组 生产部 失效分析（FA） □ □ □ □ □ 采购部 软件部 项目管理部 外协管理部 质量体系（QS） □ 人力资 □ □ □ □ 测试部 结构部 工艺工程部 仓库管理部 源与IT部 □ □ □ □ 计划部 装备部 质量部 来料检验 精品文档 精品文档 1 目的 指导分层审核运作，确保定义的标准正确的运用。 确保过程的持续符合，并由此提升过程的稳定性和首次通过能力。 2 适用范围 适用于公司所有的生产工艺过程。 3 定义 3.1 分层审核LPA （Layered Process Audit） 有组织地进行的定期的频繁的多级别的过程审核体系。用来验证正确的方法、设置、操 作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。 3.2 一级审核（Flash Audit） 由生产班长主导并组织IPQC,工艺技术员每天完成的审核活动 3.3 二级审核 由生产经理主导并组织质量工程师或主管，工艺工程师，至少每两周完成一次的审核活 动 3.4 三级审核 由供应链总监并组织质量总监，质量经理，生产经理，工艺工程经理至少每月完成一次 的审核活动 3.5 补充说明 以上审核适用于公司所有的生产工艺过程