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风险评估方案.pdf

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保密风险评估方案 一、目的 对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动进行保密风险评估,识别、分析和 评估业务流程中存在的风险,提出具体防控措施。 二、评估的对象、范围 通过系统集成业务项目、 涉密人员、 涉密信息设备与载体介质、 保密管理及涉密场所等 主要管理活动进行保密风险评估。 三、方法与参与人员 公司成立保密风险评估工作小组, 组长为主管保密工作的负责人, 组员为综合管理中心、 销售部、交通工程事业部、移动警务事业部负责人。组长职责为监督保密风险评估工作,解 决保密风险评估工作中出现的重要问题; 审批保密风险评估方案、 文件、报告;为公司顺利 开展保密风险评估工作提供人力、 财力、 物力等条件保障。 组员职责为负责依据各自业务流 程,对保密风险进行识别、分析和评估,提出具体防控措施;负责实施防控措施并整改。组 员通过讨论、走访调研、流程梳理、检查等方式对保密风险进行识别、分析和评估,制定具 体防控措施。 四、风险等级 本公司确定相应风险等级为严重、 重要、 一般三个等级, 严重风险等级是指该风险失控 会造成严重的安全和利益损害; 重要风险等级是指该风险失控会造成较为严重的安全和利益 损害;一般风险等级是指该风险失控会造成一定的安全和利益损害。 对于严重和重要风险等 级,要制定防范措施,对于一般风险等级,在日常保密检查中实施监控整改。 五、主要管理活动 公司保密风险从涉密人员、涉密场所、涉密信息设备与载体、 涉密项目、保密管理等方 面进行识别、分析和评估。 六、评估日期范围 从 2018 年 7 月 1 日 2018 年 11 月 30 日 七、主要风险识别、分析和评估及防控措施 风险 风险点 风险 产生原因 防控措施 责任 名称 内容 等级 部门 涉 密 人 涉 密 人 员 严重 理解标准 1、对涉密人员进行资格审查,须符合 综 合 管 员 资 格 资 格 是 否 不够,涉 以下基本条件: 理 中 心 风险 符 合 规 定 密人员有 A 社会关系清楚, 本人及配偶为中国境 保密办 基 本 条 件 严格的身 内公民; 要求 份政审要 B 热爱祖国,拥护中华人民共和国宪 求。 法; C 公司正式职工,并在其他单位无兼 职; D 品行端正,作风正派,无不良嗜好; E 社会关系清楚, 遵纪守法, 无违法犯 罪记录; F 具备胜任涉密岗位所要求的业务素 质和能力; G 无其他可能影响国家安全利益的倾 向。 2、综合管理中心会同保密管理综

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