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附件10： 建设单位质量安全管理行为评分表 检查 项 分值 检查内容及扣分标准 评定细则 管理人 员配备 20 质量安 全管理 目标、 制度 施工. 监理、 试验检 测中心 重要人 员调整 批复 15 1.工程技术人员占管理人员总数比例和具有 高.中级以上专业技术职称的人员占工程技术 人员比例均不低于70%不扣分，比例小于70% 时每少1%扣0.5分。 2?机构负责人和技术负责人不符合要求扣3 分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合 扣分。 1?质量目标不明确扣2分；质量管理制度内容 与项目实际情况不对应，缺乏针对性时，扣2 分；质量制度建立或发布不及时，扣5分；质 量管理制度未汇编装订成册时，扣2分。 2?安全生产责任制度，检查及隐患排查整改、 事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安 全奖惩、安全经费管理等制度齐全.少一项， 扣3分；制度未行文发布，扣3分；安全管理 制度未汇编装订成册时，扣2分。 3.认真执行国家、行业及上级有关工程安全管 理工作要求，认真执行本单位的制度及要求， 执行过程中走过场.形式化，存在明显问题的, 扣3分。 主要人员未批复时，扣2分/合同段；批复不 同意意见后，未按时完成替换手续扣1分/合 同段（最多扣5分）；试用期满后没有发出审 查批复意见的扣1分/合同段（最多扣5分）； 批复的主要人员中，若有人员资质低于投标承 诺的扣2分/合同段。 人员配备符合《关于进一步加强公 路项目建设单位管理的若干意见》 （交公路发）对建设 单位管理人员资格条件的最低要 求。 1.暑查建设单位人员表，计算工程 技术人员及中级以上职称人员数 量。 2?检查总经理及总工资质文件。 3?查文件，台帐，共抽查10份，涉及 各层级。单位主要领导和分管领导、 各部门安全责任明确，明确归口部 门和责任人。内部层层签订安全责 任书。 目标明确具体，制度和措施健全， 有针对性和可操作性，且落实到位。 1 ?检查质疑管理手册，制度汇编等。 2?查文件、资料及会议记录等。 制度出现其他项目名称（即抄袭其 他项目而连项目都不修改）的，每 项扣3分。施工、监理合同段扣分 标准相同。 检查已经开工三个月的所有施工单 位及监理单位人员申报及批复。 批复不同意意见后完成替换手续的 期限为3个月。 人员资质按不低于招标文件要求进 行控制。 附件10： 建设单位质量安全管理行为评分表 检查 分值 检查內容及扣分标准 评定细则 1 ?制度不健全，扣3分。 分包管1?检查分包管理制度。检查最近1 分包管 1?检查分包管理制度。 检查最近1年的季度检查记录。 检查台帐。 检查最近5份 无《公路工程分包人管理台账》时，扣2分, 未按季度上报给上级管理部门，扣1分/次。 4?分包合同无审核、备案，扣1分/份。 1 ?未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工 程施工总体安全风险评估，每项扣1分。极高 风险的施工作业未按要求组织专家论证，扣2 分/项。未组织其它凤险评估工作的，扣0.5 分/处。 安全管 15 2.没有按照《工程项目开工前安全生产条件核 查表》规定内容进行复核性审查.扣2分。 4?未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分； 未执行月报制度，扣1分；发生事故未按“四 不放过”原则进行处理，扣2分；未建立事故 管理档案，扣1分。 1?查资料.评估报告，每项抽1?2 份。关于开展公路桥梁和隧道工程 施工安全风险评估试行工作的通知 （交质监发（2011） 217号），交通 运输部关于发布高速公路路堑高边 坡工程施工安全风险评估指南（试 行）的通知（交安监发（2015） 266 号） 查发文、台账。 查清单。 4?查台账及资料。 5?查文件、记录。 6?查台帐、文件。 质量管1 质量管 1?对照质量管理制度，检查最近半 年的建设单位质量发文资料。 2.查相关单位的回复。查台账。 4?根据试验检测中心的检查情况酌 情处理。 对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处 理，扣2分/处；特殊时段安全检查没有工作 安排，值守不到位，扣2分；没有检查、落实 记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定 时限内回复，扣1分/次。 1.没有按质量管理制度开展相关检查扣5分； 检查频率不足扣2分/次。 2?检查发现的问题处理不及时、不彻底扣3 分。整改资料不闭合扣5分。 3.对照管理制度，当质呈管理过程中出现应罚 未罚的问题时，扣5分。 监理与试验检测中心工作协调性差，出现现 场检测工作开展不及时，检测不合格结果处理 附件10： 建设单位质量安全管理行为评分表 检查 项 分值 检查内容及扣分标准 评定细则 不及时、不到位时，扣3分。 上级单 位检查 整改落 实情况 8 对政府主管部门或质量监替机构检查发文 （包括安全检查意见）的反馈意见不完整、不 及时扣2分/次。