特采管制程序.docVIP

编号：S-QP-21 中山桑芭丝服饰有限企业 特采管束程序 版本 /改正状态： A/0 程序文件 生效日期：2002年 月 日 页码：第 1 页，共 2 页 拟制： 审核： 批准： 1.目的 为保证能准时达成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉 怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.适用范围 适用于本企业有关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。 3.职责 3.1 业务部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供给商就不合格品办理方式交涉。 3.2 质管部负责原材料查验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采办理后的查验。 3.3 工厂部负责参与特采会审， 特采不合格物料的加工办理， 损耗的估算及呈报。 3.4 财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵， 规格不符或整体品质低于企业允收水平， 在不影响最终产品质量， 造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 5.工作程序 5.1 IQC 质检员依据 《进料查验程序》 履行抽检、 判断，根据来料查验不合格结果， 填写“进料查验单” 。 5.2“进料查验单”经质检科主管确签为不合格后，交业务部有关业务员。 5.3 业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，工厂部生产计划员也可根据货期提出特采申请。 5.4 特采申请必须符以下原则： 5.4.1 确定最终产品切合原合同或更改后合同要求， 保证特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.4.2 如客户订单合约中有明确规准时，原材料的特采必须征求客户或客 编号：S-QP-21 版 / 修： A/0 页码：第 2 页，共 2 页 户代表同意，方可使用。 5.5 申请特采时，必须详尽填写“特采申请单” ，写明不合格原因及特采原因。 5.6 由业务部召集工艺科、 前准备部、 车缝部、 后整部主管会同质管部主管进行会审， 针对不合格原因， 进行合同的切合性和技术工艺的剖析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的办理建议。 5.7 会审建议同时呈交生产总监或厂长与业务部主管进行审核，由双方签署最后建议。特采未获批准，则安排 退货；若特采获得批准，则按以下方式办理。 5.7.1 偏差接受 特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由工厂部估 算并上报超耗工时，报业务部核实。由业务部与供给商交涉，达成协议后履行。 5.7.2 全检 查验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数查验，布、辅料的精选及外发加工电绣、丝印、订珠等由前准备部组织人员进行精选，若为洗水加工则由后整部派人精选， 将剔除的不合格品作退货办理；合格品办理入库，投入生产，精选耗资工时由工厂部报业务部，由业务部按程序确认后，送交财务部作扣款办理。 5.7.3 返工 查验后判为整批不合格，但本企业有能力对其进行加工为合格品，须预先向业务部申报费用， 业务部就有关费用同供给商达成一致建议后通知工厂部办理，加工费用由业务部通知财务部作扣款办理。 5.8 特采办理后， IQC 须再行查验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。 5.9 特采记录由质管部收集保留，并履行《质量记录控制程序》 。 6.参照文件 6.1《进料查验程序》 6.2《质量记录控制程序》 7.记录 7.1《特采申请单》 7.2《进料查验单》 (以件为单位 ) 7.3《进料查验单》 (以磅为单位 )