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质保部工作流程及说明书 质保部工作流程 信息输入 产品图纸 质量计划 工艺文件 质量控制计划 质量控制 物 过 资 程 检 检 验 验 供 取 原 自 互 终 应 材 样 检 检 检 商 料 检 评 检 验 审 验  技术协议 合同要求 出 外 不 合 厂 包 格 检 检 处 验 验 置 外 首 入 包 检 厂 商 鉴 检 评 定 验 审 产品首检 产品整改 产品交出 第 1 页第 1 页 质保部工作流程及说明书 工作任务说明 1、信息输入 责任者：技术部、营销中心 要 求：根据合同、图纸、工艺文件、协议、质量计划等依据规范：ISO9001-2008 中的程序 结 果：《质量控制计划》 说 明：技术人员、营销中心业务员将相关要求输入 1.1、产品图纸 责任者：技术人员 要 求：根据顾客设计、工艺提供 依据规范： 结 果： 说 明： 1.2 质量计划 责任者：技术人员（或者项目经理） 要 求：根据项目编制的产品控制 依据规范： 结 果： 形成《质量计划》 说 明：整个项目管理 1.3、工艺文件 责任者：技术人员 要 求：根据产品特点，为实现其工艺的要求 第 2 页第 2 页 质保部工作流程及说明书 依据规范： 结 果：《工艺文件》 说 明：包含了对产品检查的要求 1.4 技术协议 责任者：技术人员 要 求：根据与顾客技术部门签订的有关产品的要求 依据规范： 结 果： 《技术协议》 说 明：协议中对产品质量要求 1.5、合同 责任者：营销部业务员 要 求：根据《合同》对产品的质量要求 依据规范： 结 果：合同质量条款 说 明：合同中质量要求 2、质量控制计划 责任者：质量工程师 要 求：根据产品信息，编制所有有关产品的质量控制计划 依据规范： 结 果：形成《质量控制计划》 说 明：指导检查人员实际工作，保证产品质量，实现顾客要求3、质量控制 第 3 页第 3 页 质保部工作流程及说明书 责任者：质保部、生产部、运营部、采购部 要 求：根据产品生产情况，控制产品的整个生产过程 依据规范： 结 果：合格的产品 说 明：是产品质量控制的重要实施过程 3.1、物资检验 责任者：检查员 要 求：根据产品《质量控制计划》要求及公司有关管理规定，对物 资进行检验 依据规范： 结 果：《入厂检验记录》 说 明：严格按照规定检验 3.1.1、供应商评审 责任者：质量工程师、采购员、技术人员、外协员 要 求：根据供应商评审程序执行 依据规范： 结 果：《合格供方》 说 明：合格供方才能采购或者供货 3.1.2、取样检验 责任者：检查员 要 求：根据对原材料要求执行 依据规范： 第 4 页第 4 页 质保部工作流程及说明书 结 果：原材料检验报告 说 明：不是所有的材料都要取样，根据规定及要求执行 3.1.3、原材料检验 责任者：检查员 要 求：根据公司质量规定 依据规范： 结 果：《原材料入厂检验报告》 说 明：在对原材料检验的同时，要求提供厂家《材质报告单》3.2、过程检验 责任者：检查员 要 求：根据《质量控制计划》中的内容，对产品过程控制 依据规范： 结 果： 说 明：对产品生产制造过程控制 3.2.1、自检 责任者：车间工人 要 求：产品在生产过程每一道工序都要自检 依据规范： 结 果： 自检合格后互检 说 明： 3.2.2、互检 责任者：车间工人 第 5 页第 5 页 质保部工作流程及说明书 要 求：工人之间互相检查 依据规范： 结 果：合格后终检 说 明： 3.2.3、终检 责任者：检查员 要 求：互检合格后终检 依据规范： 结 果：《出厂检验记录》 说 明： 3.3、出厂检验 责任者：检查员 要 求：根据《质量控制计划》进行 结 果：《出产检验记录》 说 明：严格按照检查规定执行 3.4、外包检验 责任者：检查员 要 求：根据文件要求执行 依据规范： 外包检验程序 结 果：检验报告 说 明：检查员严格按照规定执行 3.4.1、外包商评审 第 6 页第 6 页 质保部工作流程及说明书 责任者：质量工程师、技术员、生产计划员 要 求：根据外包商评审程序 依据规范：ISO9001-2008 质量管理体系文件 结 果：合格外包商 说 明：严格按照程序 3.4.2、首件鉴定 责任者：检查员、技术员、外包商 要 求： 外包商首件完成后，要做首检 依据规范：首件鉴定 程序 结 果：首件鉴定报告 说 明：鉴定合格后方可批量投产 3.4.3、入厂检验 责任者：检查员 要 求：对外包产品做入厂检验 依据规范： 结 果：检验合格后方可接收 说 明： 所有外包产品都做检验 3.5、不合格品处置 责任者：检查员 要 求：检查不合格的产品，要填写不合格品处置单依据规范：ISO9001-2008 质量管理体系要求 结 果：《不合格品处置单》 第 7 页第 7 页