过程审核程序.docVIP

Q/XDO 20067-2005 编 制 标 审 审 核 管 理 程 序 批 准 审 查 版次 B 共4页 第1页 过程审核程序 1 目的 为了对产品及其过程的质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，并能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 2 范围 本程序适用于公司所有量产产品或新产品的过程审核。 3 术语和定义 本章无条文 4 职责和权限 4.1 品质管理部门负责过程审核计划的制定，并负责组织实施； 4.2 管理者代表负责过程审核计划的批准和监视过程审核； 4.3 技术部门负责新产品过程审核的申请； 4.4 被审核部门配合过程的审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与改进。 5 流程 权责 输入 流程图 客户关心事项 输出 品质管理部门 新产品APQP资料、顾客信息、内部顾客信息、《过程审核申请表》 制定计划 制定计划 审核内容、要求、时间安排、审核人员构成 过程审核计划 管理者代表 过程审核计划 N N 是否批准 经批准的过程审核计划 审核员 《过程审核检查表》 审批实施审核Y 审批 实施审核 Y 公正、客观、系统、独立 《过程审核检查表》（审核记录） 《内部质量审核不符合项报告》 被审核单位 《内部质量审核不符合项报告》 改 进 改 进 有效、持续 《内部质量审核不符合项报告》的纠正措施的制定及实施 过