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MS#3事业计划基本方案摘要BP Executive summary 编制单位Department：装备公司刃量具厂CUTTERS AND GAUGES PLANT OF DONG FENG EQUIPMENT COMPANY 机密Confidential 一. 说明概要 EXPLAINATION主要内容（含重大变更 ）Key Points（incl.Significant Changes) KPI包括销售收入、利润、成本削减率、投资等内容。因9.19商品计划汽车产量小于7.22商品计划汽车产量，导致存量资产汽车产品销售收入大幅减少，减少额分别为2004/-589万元， 2005/-630万元， 2006/-1141万元， 2007/-1366万元. 一. 说明概要 EXPLAINATION主要内容（含重大变更 ）Key Points（incl.Significant Changes)事业计划分两部分编制：BP was divided into two sections.第一部分是利用现有存量，The first section is to utilize existed resource第二部分是适量投资（基本上是利用四年的累计折旧）The second section is to make appropriate investment. (basicly to utilize four years accumulated depreciation). 一. 说明概要 EXPLAINATION前提条件 Assumption 以经营规划部提出的前提条件和9.19商品计划、DCEC公司、 49厂发动机产量计划为基础。Based on initial condition of Business Plan Department and commercial plan of 9.19，Output Plan of Engine Plant and DCEC Company. 事业计划中已考虑总部降低材料采购成本3%；Cut 3% material purchase cost required by the Headquarter in our BP. 一. 说明概要 EXPLAINATION覆盖范围Scope of the plan 单位：刃量具厂下属各职能部门、生产分厂和公司 产品领域：刀量具和汽车零部件两大类。 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS 课题KP达/挑战Cmt’t/tgt2004必达/挑战Cmt’t/tgt2005必达/挑战Cmt’t/tgt2006必达/挑战Cmt’t/tgt2007必达/挑战Cmt’t/tgt收入Revenue（万元） ( Ten thousand Yuan) 总计Total146161414214161145301500915364709972813784刀量具Tools495049005100540057506100255270288305汽车零件Vehicle components966792429061913092599264454702525479 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS课题KP达/挑战Cmt’t/tgt2004必达/挑战Cmt’t/tgt2005必达/挑战Cmt’t/tgt2006必达/挑战Cmt’t/tgt2007必达/挑战Cmt’t/tgt利润Profit总计Total9561100108412991431149484144141161刀量具Tools25232638244752756727374862汽车零件Vehicle components703774702851904927581079399 利润率Sale profit rate6.54%7.78%7.65%8.94%9.53%9.72% 二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS课题KP达/挑战Cmt’t/tgt2004必达/挑战Cmt’t/tgt %2005必达/挑战Cmt’t/tgt %2006必达/挑战Cmt’t/tgt %2007必达/挑战Cmt’t/tgt %降低各项成本Cut cost固定成本Fix cost326540980.72.612.923.880.62.512.823.78变动成本Alterable cost8545.97042-2.24-2.56-3.68-3.54-2.34-2.66-3.78-3.64一般管理费用Normal management fee2974230.67-3.54-3.43-4.