业绩考评体系的工作四部分.pptx

建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分 确定每一岗位的关键业绩指标 制订经营计划与财务预算定期计算指标并制作报表 以指标为中心进行 工作管理和业绩考评 每 个 经 营 期 末， 由 人 力 资 源 部 负 责 计 算 结 果 将 报 表 作 为 集 团 上 下 级 讨 论 业 绩 的 依 据 召 开 高 层 经 理 决 策 会 议， 针 对 指 标 进 行 工 作 总 结 及 计 划 工 作要 点 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 层 管 理 人 员 和 财 务 部 门 制 订 公 司 整 体 经 营 计 划 和 财 务 预 算， 再 由 人 力 资 源 部 门 统 一制 订 每 个 机 构、职位 的 具 体 指 标 年 终 根 据 关 键 业 绩 指 标 的 表 现 对 各 位 干 部 进 行 业 绩 考 评 和 实 施 奖 惩 管 理 高 层、财 务 部 人 力 资 源 部 依 据 考 评 管 理 流 程负责人 管 理 顾 问 组财务部经理业绩考核资料来源财务总监/总经理财务总监财务部/审计部财务总监财务总监/总经理财务部/审计部指 标财务报表提交的时效性、准确性部门费用率预算执行情况财务制度监督执行情况财务状况分析报告质量（频度、时效性）预算外资金调动额远 超 目 标5提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策实际值与目标值差距在+5%以内超 过 目 标 4按时提交，数据无差错低于目标5%在+5%- +10%之间偶有违规、未发生重大违规及时、准确，反映问题全面，重点突出在+5%- +10%之间达 到 目 标 3按时提交，偶尔个别数据有问题达 标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失准确，但稍有延误，基本反映问题在+10%以内低 於 目 标2未按时提交，数据质量差超过目标5% +10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失不准确，未能发现重大问题，或产生误导+10-+20%远 低 目 标 1严重迟误，无法使用高于目标10% ?+20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失分析报告存在严重质量问题，产生重大误导?+20%权重 20%15%20%10%20%15%审计部经理业绩考核资料来源总经理/行政总监行政总监/总经理总经理/行政总监财务部总经理/财务总监相关部门及人员超 过 目 标 4按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量较高高于目标5%及时、准确，反映问题全面，重点突出低于目标5%偶有违规、未发生重大违规70-90%部门/机构十分满意远 低 目 标 1严重脱离计划，审计质量极差低于目标10% 不能提交报告或存在严重审计问题高于目标10% 严重违规违纪事情，给公司造成严重损失50%部门/机构感到基本满意权重 20%20%20%10%20%10%远 超 目 标5按照计划进行审计，并完成总经理布置的其他审计工作，审计质量极高高于目标20%以上报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策低于目标20%以上监督得力、未发生财务违规?90%以上部门/机构感到十分满意达 到 目 标 3按照计划进行审计，审计质量达标达 标准确，但稍有延误，基本反映问题达 标对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失?70%以上部门/机构基本满意低 於 目 标2未能按照计划进行审计，审计质量较差低于目标5% 不准确，未能发现重大问题，或产生误导超过目标5%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失50-70%部门/机构感到基本满意指 标年审计计划执行情况离职审计执行率审计报告的时效性和质量部门费用率财务制度监督执行情况服务满意度财务顾问业绩考核资料来源项目总监财务总监财务总监相关人员项目总监超 过 目 标 4按照融资计划进行融资，完成部分额外融资任务低于目标5%在+5%- +10%之间满意度4分及时、准确，反映问题全面，重点突出远 低 目 标 1严重脱离计划进行融资高于目标10% ? +20%满意度1分分析报告存在严重质量问题，产生重大误导权重 30%20%20%10%20%远 超 目 标5 极好地按照融资计划进行融资，完成额外融资任务低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内满意度5分报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策达 到 目 标 3按照融资计划进行融资达 标在+10%以内满意度3分准确，但稍有延误，基本反映问题低 於 目 标2未完全按照计划进行