照明公司不合格品控制程序.docVIP

版 本 号 1.0 不合格品控制程序 发行日期 修订日期 文件编码 页 码 第1页，共3页 1 目的： 为了确保不符合产品要求的产品得到识别与控制，防止其非预期的使用和交付，特编制本程序. 2 适用范围： 适用于本公司所有不合格品的控制. 3 职责： 3.1 生产部品管负责本程序的实施与控制. 3.2 生产部负责不合格半成品、成品和顾客退回产品的标识与处置. 3.3 财务部仓库负责库存不合品的标识与处置 3.4 采购部负责不合格产品的对外联络工作. 4 程序内容： 4.1 不合格原物料的控制： 4.1.1 识别： a.仓管人员在进料检验或库存盘点时，如发现不合格原物料，应及时通知品质人员进行明确标识——张贴红色不合格标签，并放置于不合格品区域。同时，开具《不合格品处理清单》。 b. 在生产线上发现不合格原物料时，班组长应及时通知品质人员进行确认，若确实为不合格品，则应退回仓库，重新换发。并由仓管人员开具《不合格品处理清单》。 4.1.2 评审： 常务经理负责对不合格品进行评审（必要时可召集相关部门共同进行），提出处置方案，记录于《不合格品处理单》中，必要时，可报请总经理批准。 4.1.3 4.1.3.1对不合格原物料的处置方案分为下列四种： a. 退货； b. 降级使用； c. 部分使用； d. 报废（仅针对因本公司原因造成的原物料不合格的情况）。 4.1.3.2因供方原因