跟踪审计工作手册、流程及制度.pdfVIP

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2021-09-20 发布于北京
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跟踪审计工作手册、流程及制度 0 / 35 目录第一部分工作手册 0 一、项目前期及可行性研究阶段 0 三、项目招标阶段 1 四、项目施工阶段 3 五、项目竣工结算阶段 4 第二部分工作流程 8 第三部分工作制度 9 一、岗位职责制度 9 二、档案资料管理制度 10 三、质量控制制度 12 四、保密制度 16 五、廉政制度 16 附件 1 工程结算审核意见 18 附件 2 工程结算审定单 20 附件 3 工程跟踪日志 21 附件 4 工程款支付申请表 22 附件 5 工程计量报审表 23 附件 6 工程形象进度价款审核表 24 附件 7 意见 ( 回复）函样本 25 附件 8 跟踪审计会议记录表 26 附件 9 工程造价咨询业务质量控制表 27 附件 10 工程造价咨询业务复核表 28 附件 11 盖章登记表 29 附件 12 资料签 ( 发) 单 30 / 35 附件 13 询价单 31 I / 35 第一部分工作手册一、项目前期及可行性研究阶段协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。 1、所需收集和熟悉的资料