锅炉房职业健康安全管理体系审核检查表检查表.docVIP

标准 序号 参照文件要素 1 OHSM-00 OHSCOP0 2 1 OHSCOP0 3 1 OHSCOP0 4 3 OHSCOP0 5 2 OHSCOP0 6 2 7 OHSCOP7  审核内容 审核方法 审核记录 1．认识锅炉房工作人员数量，工种分 布，人员组成，剖析判断充足性 构造和职 2．与负责人谈话，认识其平时、异常紧 责的合理 急情况下的工作内容，进而评论其职责 性与充足 和权限的实现状况 性 3．与工作人员谈话，认识其对本身职责 和权限的认识情况 危险源辨 查锅炉房危险源辨辨别、风险评论的记 识、风险 录，与现场察看到油库、水质化验室、 评论的充 锅炉运行的情况比较剖析，判断是否有 分性 遗漏和评论不合理的地方 风险管理 查锅炉房管理制度是否切合有关规定， 策划的充 对控制风险是否充足有效 分性 1．锅炉使用许可证及年检证是否有效 法律法例 2．查锅炉工作人员的资格和持续培训是 的切合性 否切合法例要求 1．查是否对锅炉房及油库这一千重要危 目标的建 险源成立管理目标 立和达成 2．查是否对目标的达成情况落实检查评 价的职责，以及实际的达成情况 1．查锅炉房管理方案的内容、有效性 管理方案 2．盘问锅炉房工作人员对风险管理方案 有效性 的认识和履行情况 1．从过去三个月的运行记录中充足别抽 运行控制 取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记 有效性 录，根据记