工程技术部一体化内部审核检查表.pdfVIP

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2021-09-22 发布于广东
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工程技术部一体化内部审核检查表.pdf

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一体化内部审核检查表受审核部门 /过程：工程管理部陪同人：雷凌钢审核序不合格程度条款号检查内容观察结果号一般严重组织的岗位、职责、权限确保得到分派、沟通和理解手册文件记录组织机构图和管理层名单，通过文件形式发放至 Q5.3 1 各部门 E5.3 2 部门职责及管理范围，主要工作流程，人员分工部门人员口述部门质量、环境、职业健康安全目标部门目标：顾客满意率 95% ，合同兑现 100% ，固废回收： 100%， 1 Q 6.2 火灾事故： 0 等 JQ 3.2 对房屋建筑工程施工所涉及部门、场所、人员及质量、提供危险风险、环境因素识别调查表，并从中判别船舶固废、 E 6.2 环境、职业健康安全管理活动识别的重要环境因素及重耗油等重要环境因素，水上作业等重大危险风险制定管理方案、 2 S 4.2 4.3.3 大危险风险是否制定管理方案，现场检查管理方案的重应急预案等，基本能够提供各项作业指导要性、充分性 Q 7.1.2 部门人员职责、权限是否明确（包括：环境及安全）体系运行要求、职责明确满足 1 JQ 5.2 S 4.4.1 员工代表履行职责情况能履行职责、访问员工征求意见 2 E 7.1 知识产权经验教训改进结果，学术交流、外部收集知识总结收集知识产权经验教训改进结果，学术交流、外部收集知 Q7.1.6 1 识内部层次和职能部门之间信息交流及沟通的证据会议 ,电话 ,表单传递等形式沟通 ,效果很好 1 Q 7.4 环境因素或危险风险内、外部信息交流的证据提供了部分工作相关联系单及设备检修相关信息、工作联系记 2 JQ 5.2