工程管理文件高层领导.pdfVIP

一体化内部审核检查表 受审核部门 /过程：高层领导 陪同人：赵国宇、赵志亮 审核序 不合格程度 条款号 检 查 内 容 观 察 结 果 号 一般 严重 一体化管理手册是否明确了管理体系包括的产品 一体化管理体系手册：章节 1~8 内容：目的和适用范围，文件构成，方 范围及与工程质量有关的环境、职业健康、安全 针和目标，体系策划，职责和权限，资源管理，运作过程策划，测量， 1 的所有过程范围，是否清楚的描述了各过程之间 分析改进及附录 A~~K 描述了各过程之间接口关系和相应作用。 Q 4.1 的接口关系，相互作用。 QJ 3.1 是否有删减部分，删减的合理性 公司承接各项工程服务由甲方提供设计图纸， 本公司不承担设计和开发 2 E 4.1 职能 S 4.1 是否对外包过程进行识别、控制。 公司外包过程为： 工程项目中非主体部分、 吹填中的供砂、 插打排水板 3 等，控制按《工程分包控制程序》进行。 是否按标准要求编制手册一体化管理手册 提供一体化管理手册（文本）及主要内容简介 4 总经理对本组织内部实施一体化管理体系并持续 统制了相关的管理手册、程序文件，制订了质量、环境、职业健康安全 Q 4.2 改进的活动能否提供证据 :1 ）通过适当的方式使 的方针目标，通过定期进行的管理评审，进行体系充分性、有效性、适 QJ 3.1 3.2 组织明确满足顾客要求和法律法规要求的重要 宜性评价，针对三合一的体系运行所需的资源配置提供满足体系的要 1 E 4.2 性;2 ）制订质量、环境、职业健康、安全方针和 求。 S 4.2 指标目标； 3）进行管理评审； 4) 提供满足体系运 行要求的资源。 总经理采取了哪些措施使员工明确了满足顾客要 通过现有的沟通渠道， 会议、宣传栏等方式向员工传达， 树立以顾客为 1 求和法律法规要求是一切质量活动的依据和根本 关注焦点的意识，收集、识别、引用相关的法律法规，树立依法办事的 Q 4.3 4.4 目的 意识，使质量、环境、职业健康安全的控制符合法规要求。 QJ 4 企业在各种管理制度中是否规定了如何明确单位 根据委托方