配件清退管理办法.pdf

不合格品清退管理办法 福田雷沃重工农装管理制度 FTLWZGN.8111100.012.0-2005 1. 制订目的 为了保证不合格品的及时清退，理顺退库流程，特制定本办法。 制 2. 适用范围 本办法适用于不合格品清退过程的管理。 度 3.1 不合格品：指生产过程中出现的无法正常使用或装配，并且可以退回仓储部门的物资。 要 3. 术语 3.2 退库：由生产车间或相关单位通过相关证明退回物料的方式。 3.3 返供：对不符合要求且已办理结算手续的物料由厂家购回的方式。 素 4.1 日清日结的原则； 4.2 责任明确的原则； 4. 原则 4.3 强制执行的原则 ; 4.4 责任追溯的原则。 4.5 有效监督的原则 5.1 生产车间负责生产过程中产生的不合格品的隔离和退库。 5.2 质检部门负责分管采购产品和生产过程中不合格品的鉴别、评审和标识。 5.3 物资管理科负责不合格退库手续的把关，对无 “生产过程不合格品报告单”、“质量问题登记卡”及不合格标识或填 制 5. 职能职责 写不完整、不清晰的不合格件予以拒收和清退工作的处理。 度 5.4 采购科负责协调、督促特殊原因造成的批量性不合格及清退困难的零部件及时清退。 主 不合格品清退管理办法 福田雷沃重工农装管理制度 FTLWZGN.8111100.012.0-2005 要 6.1.1 生产过程中出现的不合格物品，放置指定的不合格品区（确保与合格零部件的区域隔离） ，并及 时提报质检科，检验人员经实地检测查看后开据不合格报告单。报告单由质检员盖章，并由车间 内 技术员签字后方可生效。领料员持有效单据的第三、五联（仓库联、厂家联） ，在每天上午 10 ： 00-11 ：00 ，下午 4 ：30-5 ：30 集中将不合格件（附有不合格标识和质量问题登记卡，同时保 容 证原部件无缺件和多件现象）退回库内，存放在指定的不合格品区，其余时间一律不予以办理。 6.1.2 生产过程中人为造成的不合格或部件损伤， 应由车间自行报废 （报废件交再生资源科），同时开据 6.1 不 合 格 物 超限额领料单，再次领用，费用由责任车间全额承担。 品 的 鉴 定 6. 不 合 格 品 6.1.3 总成零部件（各类发动机、变速箱、驱动桥、转向桥、空调机、制动器、驾驶室等外协总成件） 及退库 出现的部件不合格， 首先由采购部门协调供应商处理 ,原则上不允许供应商在公司内进行返工 （修）， 退库流程 如生产急需可由外协厂返工 （修）处理，由使用车间在 “不合格报告单”返修工时栏内填写费用 （占 用我公司场地费及其他费用） ，返工（修）合格后投入工序。对无法及时处理的，车间领料员持该 总成件的不合格报告单， 办理退库手续。 报告单内详细注明不合格原因及具体部件 （附有不合格标 识和质量问题登记卡） ，同时保证