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材料采购管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续 进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保 供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定 本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时， 计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条 职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部 材料清单和材料使用计划计划单 的数量、 要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章 采购（计划）审批 第一条 采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、 及实际需要制定 《材料计划单》和 《用 料计划表》，确保材料规格、 型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划 表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行 采购计划。 第二条 选择供应商 根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项 目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部 门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选 取； 2 、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选 定厂商，议定长期供应价格。 第三条 价格调查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之 依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低， 应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降 低单价； 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后， 采购人员对供应商的报价条件进行 品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证 供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、 交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时， 采购 人员应送请购部门确认； 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价； 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络 方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行 磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不 少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个 以上的部门派人参加。 第五条 购前审批 采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细 填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批： 1、询价或议价结果及拟定“订购供货商” “交货期限”与“报价有 效期限”等； 2、注明与供货商拟定的付款条件； 3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》 报相关部门领导审批。 第六条 价格复核与市场行情资料提供 1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为 采购及价格审核的参考；