胶卷行业计划报告书流程.pptxVIP

2技改项目试车534 确定产成品和中间产品产量生产试验计划86基建技改投资需求、设备购置需求、修理需求 研发改进需求 形成年度产成品计划测算年度预算目标87产能分析（开工率） 销售计划、新产品上市计划210采购计划研发/质量改进计划固定资产购置计划9大修计划基建技改项目计划2研发/质量改进计划999计划报告书流程-生产计划预算管理办公室／战略部／综合管理部门生产部销售部研发部供应部人力资源部装备部制定依据1初步下达预算目标年度安全储备定额本年工作计划和编制预算表格预算年度消耗定额生产量计划人工费用预算生产成本预算附表-直接人工预算附表-材料和半成品消耗附表-动力消耗预算附表-制造费用预算制造费用汇总预算生产试验费预算年度生产成本预算主要产品单位成本及可比成本降低率分析固定资产购置计划固定资产处置计划物资需求量计划困难及所需支持生产计划报告书流程说明2技改项目试车51生产试验计划 形成年度产成品计划初步下达预算目标43 确定产成品和中间产品产量2 销售计划、新产品上市计划2研发/质量改进计划流程负责部门主要工作描述对应的编制表格预算管理办公室／战略部／综合管理部门预算管理办公室／战略部／综合管理部门根据经营计划确定预算目标：可比成本降低率— — —销售部门销售部门的销售计划和新产品上市计划，对生产部门提出的生产产品数量和种类要求— — —研发部门和质量部门研发部门和质量部门提出科研开发和质量改进工作对于生产工作的要求— — —装备部门装备部门提出技改项目试车对于生产试验的需求— — —生产调度部门生产调度部门根据年度安全储备定额制定年度产成品计划— — —生产调度部门生产调度部门根据预算年度消耗定额，确定产成品和中间产品的产量，进行生产成本测算生产量计划人工费用预算生产成本预算 附表-直接人工预算 附表-材料和半成品消耗 附表-动力消耗预算 附表-制造费用预算制造费用汇总预算年度生产成本预算生产调度部门生产调度部门根据研发和质量改进计划，以及技改试车安排生产试验计划，确定试验费用生产试验费预算生产计划报告书流程说明（续）产能分析（开工率）基建技改投资需求、设备购置需求、修理需求76 研发改进需求测算年度预算目标88大修计划9基建技改项目计划99研发/质量改进计划10采购计划9固定资产购置计划流程负责部门主要工作描述对应的编制表格生产调度部门生产调度部门测算生产成本预算目标能否完成年度生产成本预算主要产品单位成本及可比成本降低率分析生产调度部门生产调度部门进行现有产能、开工率进行分析— — —研发部门为了完成生产计划需要研发和质量部门的支持— — —装备部门为了完成生产计划需要装备部门在基建技改项目、设备购置和大修的支持— — —研发和质量部门研发部门和质量部门在研发项目和质量改进项目中考虑完成生产任务所需要进行的工作研发项目计划装备部门装备部门在基建技改项目、设备购置和大修项目中考虑完成生产计划所需要进行的工作基建技改项目计划固定资产购置计划大修计划供应部门供应部门考虑生产调度部门需要的生产物资材料的采购采购计划