行政事业单位内部控制研究与探索培训教材.pptx

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行政事业单位内部控制研究与探索;;;;行政事业单位可能存在的风险;什么是行政事业单位的内部控制;;内部控制的控制方法;如何设计和实施内部控制;了解组织结构;了解经济活动管理结构;固定资产控制(举例); 固定资产管理风险及控制措施(举例); 固定资产管理风险及控制措施(举例); 单位主要的业务活动及其管理制度(举例); 监督与评价; 监督与评价;实现的目标;单位层面内部控制;单位层面内部控制——机构;单位层面内部控制——机制;单位层面内部控制——人员;单位层面内部控制——系统;;业务层面内部控制;;预算业务控制;预算业务控制;29;预算编制流程(举例) ;预算批复流程(举例) ;;;;预算调整流程(举例) ;36;;收支业务控制——支出业务控制(流程举例);费用报销流程(流程举例) ;;;;政府采购业务流程(举例) ;;;;;;资产清查业务流程(举例) ;资产处置流程(举例) ;;建设项目控制;;建设项目前期准备工作流程(举例) ;建设项目投资控制流程(举例) ;工程变更流程(举例) ;项目价款支付流程(举例) ;竣工决算流程(举例) ;建设项目控制;;合同管理流程(举例) ;;

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