质量及环境体系审核注意事项.pptx

质量及环境体系年度审核 （ISO9001及ISO14001） 前期的准备工作和审核过程中的注意事项;目录; ISO9001及ISO14001 质量/环境管理体系外审准备工作;一、 ISO9001及ISO14001质量/环境管理体系外审准备工作; ⒉检查文件的修订与记录之间的符合性、配合性、修订之日起记录的相应改变。 ⒊任何修改或涂改要有签名或盖章。 ⒋各种记录均应加以签名确认，尤其是质量记录。 ⒌电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。 ⒍表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。 ⒎不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。 ⒏确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录。 ⑹ 各级人员应熟悉质量方针、质量目标、各级人员岗位职责。 ⑺ 做好自查自纠工作，特别对以前发现的不符合项应举一反三，保证各项工作按ISO9001：2008要求实施。 ⑻ 对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。 ⑼对自己本职工作的要求（作业指导书、检验规范）应熟悉并描述重要的参数、数据。;我们公司的质量、环境方针; ISO9001及ISO14001 质量/环境管理体系外审注意事项;二、ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项;二、 ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项;二、 ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项;二、 ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项;二、 ISO9001及ISO14001质量及环境管理体系外审注意事项; ISO9001及ISO14001 质量/环境管理体系外审各级人员的基本要求;⑴ 在审核前对最高领导有什么要求？ ⒈了解质量方针的内涵； ⒉了解质量目标及其实施方法和实施情况； ⒊了解本组织各部门的职责和重要的接口方式； ⒋了解本组织质量体系的基本情况； ⒌了解本组织的质量工作状况 ⑵ 在审核前对管理者代表有什么要求？ ⒈熟悉质量体系文件的细节和本组织的质量体系； ⒉了解相关的其他文件（如技术文件）； ⒊熟悉质量方针、质量目标及部门的工作职责； ⒋熟悉内部质量审核和管理评审的情况； ⒌熟悉本部门的质量工作情况。;⑶ 在审核前对部门领导有什么要求？ ???了解质量方针、质量目标； ⒉熟悉本部门的质量职责和相关的质量文件； ⒊熟悉本部门与相关部门的工作接口； ⒋熟悉对下属的工作要求； ⒌熟悉对本部门的质量工作情况。 ⑷ 在审核前对文件管理人员有什么要求？ ⒈熟悉所管理的文件的范围； ⒉熟悉文件管理程序； ⒊熟悉文件修改情况； ⒋熟悉文件的归档； ⒌随时拿出所需的文件。;⑸ 在审核前对重要岗位，关键工序的工作人员有什么要求？ ⒈熟悉岗位职责； ⒉熟悉依据的规范、程序等； ⒊熟悉使用的工具、设备等； ⒋熟悉使用的统计方法； ⒌经过培训，持证上岗（喷涂、注塑、冲压）。 ⑹ 审核前对一般工作人员的最基本要求？ ⒈熟悉本岗位职责； ⒉熟悉从事工作所依据的文件； ⒊熟悉工作中需作的质量记录； ⒋熟悉工作接口； ⒌熟悉本组织的质量方针及和自己工作的关系； ⒍熟悉本组织的质量组织（质量责任人、管理者代表等）； ⒎ 熟悉实施ISO9000族国际标准的目的及所实施的标准的基本知识。; ISO9001质量管理体系 审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录;四、 ISO9001质量管理体系审查时主要的表单记录; ISO14001 审查时的重点注意事项 ; ⒈厂区卫生清扫干净，包括施工场所 ⒉食堂和宿室需保持清洁 ⒊所有消防措施不允许拆开封签和堵塞 4.消防设施及消防通道不可堵塞 5.空压机房 （压力容器是否登记、注册，是否有效、有无定期点检） 5.配电室（有无严禁吸烟、明火或高压危险等相关的警示标志） 6.油罐（有无醒目的消防安全标识牌，有无配