部门年度工作述职报告.pptxVIP

XXX 部XX年度部门工作述职报告 汇报人： XXX SHEN ZHEN TAIKE TEST CO,LTD 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 1 主要内容 生产数据 拓展 追款 利润 目标 完成 达成率 目标 完成 达成率 目标 完成 达成率 650 1270 100% 500 835 100% 300 678 100% 年度目标（截止11月30日） （单位：万元） 生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元） 生产数据 生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元） 人均产值 人均产值降低33.3%（未包含消防排查）2015年人均51万，2016年度人均34万，降低17万 问题识别 数据问题识别 成本控制 成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万 部门本职业务 本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%。 其它 PDCA法分析改进 记录并反馈2017年度XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展过程中可能存在的问题：项目竞争程度、建设主管部门的市场干预及自身技术上缺陷等 理解：人均产值提升 分析：人员增加，扩项难转化成产值（扩项盲目性、新扩项目拓展难度比较大） 组织：对新扩项目进行可行性调研分析；对新项目的业务拓展增加激励举措 XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展年度8个以上 回顾2016年度执行——公司现有合同进行跟进，找出潜在客户，出现与其它部门客户资源信息缺乏交流的新问题 行动 回顾 计划 执行 人均产值降低 PDCA法分析改进 成本增加的分析与改进措施 原因 问题 措施 成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万 1. 部门人员初、中、高级职称人员发生改变，造成人力成本增加，福利费增加39.9万 2. 本年度部门产值提升470余万，增加税金29万 1. 无法节流，建议控制成本的精准投放。建议公司对福利制度进行调整，精准“扶贫”，不“唯证件”增加福利，增加证件稀缺性和工作量这两个指标进行微调。 2. 税金无法避免。这是企业走向正规化的必由之路，以后会越来越多。 PDCA法分析改进 部门本职业务不足的分析与改进措施 原因 问题 措施 本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1% 1. 部门领导的拓展能力欠缺，没有达成公司的要求 2.劣币驱除良币的现象在节能领域日趋严重 1. 部门经理带头做好拓展工作，关注优质客户如嘉信，广田，远大等客户模式的复制 2. 对XXXX，XXXX和XX鉴定的项目进行专项拓展，争取在蓝海变红海之前抢占市场。 拓展超额620万，超额比95% 亮点 原因： XXXXXXX项目600余万，已收391万，主因公司领导的大胆决策和全公司兄弟部门的支持。 分享： 个人的力量是有限的，部门的力量也是有限的，公司的力量是无穷的。 践行“投，可能不中标；不投，一定不中标”。 部门专门成立标书编制小组，常态化进行学习实践。 数据亮点分析与分享 明年工作目标与计划 目标：70% 完成标志：财务报表 行动计划：年度收款工作计划；收款人员月度考核；信息反馈 负责人：XXX 时间点：03.01/每月底 目标：12次 完成标志：分享记录 行动计划：交流信息月报 负责人：XXX 时间点：每月20日 目标：8个 完成标志：财务报表 行动计划：XXX、XXX及XXXX三大检验项目拓展 负责人：XXX、XXX 时间点：12.31 生产经营 团队建设 综合小结 技术质量 9 主要内容 10 团队数据 年度 纪律 人事 团队建设与管理 人均未打卡 人均无缺勤说明 人均事假 人均调休 6月内离职率 6月外离职率 太科事迹申请 太科事迹批准 KPI差异性 计件制差异性 团建积分 2016 8 6.4 1.2 0.3 67% 0% 5 5 7.07% 23.34% 92 2015 18.2 8.7 0.8 1.0 0% 9% 2 2 5.00% 19.0% 25.5 团队数据 数据问题识别： 6月内离职率67%； 6月外离职率0%； 计件制差异性23.34%。 11 问题分析与措施 12 问题分析与措施 关注点：6月外离职率0%。要有“离职”，但不是离开公司。只要在同一个行业，部门间人员流动应该是有渠道的。公司不缺人，但缺人才，每个人离开公司都照样转，但在检测这个狭隘的行业里面，人才更多地是证件和经验的积累，这两样东西，都离不开时间，人才培养时间和账龄都是时间，我认为两者同等重要。人才培养不易，肉要烂在锅里。 明年工作目标与计划 目标：每人谈话6次 完成标志：经理日志 行动计划：每月根据收集情况和员工进行深入交流 负责人：XXX 时