“11.3ERP系统IT一般性控制流程”修订对照表.docxVIP

“11.3ERP 系统 IT 一般性控制流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 二、业务风险 1.1 规章制度不健全，导致系统管 增加 理失控。 1.7 上线方案不合理，导致系统上 增加 线失败。 1.8 上线月结差异分析报告不准 增加 确，导致系统数据错误无法纠正， 影响系统正确性。 三、业务流程步骤与控制点 1.2.1 建立 / 变更用户帐号和角 1.2.1 建立/变更用户帐号和角 修订色，由申请人填写 ERP 系统用户权 色，由申请人填写 ERP 系统用户权 限申请表，经相关部门负责人审批 限申请表，经相关部门负责人审批后，由应用管理员在系统中建立/维 后，由应用管理员在系统中建立/护权限，由相关人员进行权限测试 维护权限，相关人员进行权限测试并填写测试记录，并将结果反馈给 并确认，关键用户对角色矩阵实时 申请人。 维护并进行版本管理。 1.2.2 操作人员由于岗位变动或离 1.2.2 操作人员由于岗位变动或 修订开单位，相关部门及时填写 ERP 系 离开单位，人事部门必须及时通知 统用户权限申请表锁定帐号，经相 ERP 支持中心，ERP 支持中心应用关部门负责人审核后，由应用管理 管理员在系统中将该用户进行锁 员在系统中将该用户进行锁定。 定或删除。 1.3.1 应用管理员每季度在线检查 1.3.1 应用管理员每季度在线检查 修订用户权限使用情况，半年至少打印 用户权限使