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“3.1 修理费用管理业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 三．业务流程步骤与控制点 1.1 固定资产使用单位及管理部门建 1.1 固定资产使用单位及管理部门建 修订 立分级共享的资产运行情况、管理档 立分级共享的资产运行情况、管理档 案，作为制定修理计划的依据。固定 案，作为制定修理计划的依据。固定 资产使用单位及管理部门负责人审阅 资产使用单位及管理部门负责人审阅 资产运行情况、管理档案。固定资产 资产运行情况、管理档案。 使用单位据此编制修理计划及材料需 【非 ERP】固定资产使用单位据此编 求计划。 制修理计划及材料需求计划。 【ERP】固定资产使用单位在 ERP 系统 中创建通知单，记录设备的故障信息， 同时在生成工单中编制修理计划及材 料需求计划，固定资产管理单位审核 维修工单并批准下达。 1.2 各级固定资产使用单位实时检查 1.2 各级固定资产使用单位实时检查 修订 资产的使用情况，做出资产使用情况 资产的使用情况，做出资产使用情况 检查报告，经其部门负责人审批后确 检查报告，经其部门负责人审批后确 定是否对修理计划进行修订。 定是否对修理计划进行修订。【ERP】 启用设备管理模块的企业的修理费要 全部纳入工单管理。 2.2 分（子）公司固定资产实物管理 2.2 分（子）公司固定资产实物管理 合并 部门根据修理计划编制修理费预算， 部门根据修理计划编制修理