煤矿机房记录管理办法记录规范填写精细化管理制度.doc

记录规范填写精细化管理制度 目前我矿统一印制了记录本，对记录人员、记录时间和记录周期、记录要求等进行了明确规定，为进一步加强各种记录的规范填写，制定如下管理规定。 一、记录分类及填写要求： 序号 记录名称 填写人 填写周期及频度 填写要求 备注 1 交接班记录 岗位工 交接班后各一次 记录班中存在问题及处理情况 2 设备运行记录 岗位工 每两小时一次 巡检过程中填写 3 设备巡检记录 岗位工 每班两次 填写清楚不漏项 4 机电事故记录 岗位工 事故后 填写清楚不漏项 或检修工 5 要害场所登记记录 外来人员 随时 填写清楚不漏项 岗位工补充 6 干部上岗记录 专业内领导 按规定频度 完整不漏项 7 检漏试验记录 试验人 试验结束后 数据清楚，要有结论 谁试验谁填写 8 机电设备保护装置试验记录 试验人 试验结束后 试验结果填合格或不合格 谁试验谁填写 9 电气设备绝缘摇测记录 试验人 测试结束后 填写清楚不漏项 谁测试谁填写 10 甲烷断电仪试验记录 试验人 每周一次 填写清楚不漏项 电工、跟班队长在场 11 机电设备维护检修记录 检修工 检修结束后 清楚详细不漏项 机电队长复查 12 机电设备入井检查记录 设备管理员 设备入井前 13 钢丝绳检查记录 检修工 每天一次 清楚详细不漏项 队干复查 14 主扇到机记录 岗位工 每月一次 清楚详细不漏项 队干复查 二、具体要求： 1、所有记录要求规范填写，字迹要工整，内容准确、完整、详细，不得涂改，若不慎写错，在错误处划两道斜线，再在合适处补填正确记录。 2、保持记录页面整洁、卫生，不得在记录上涂画，不得损坏页面。 3、交接班记录不得提前签名或不签名，交班人要将班中存在问题及处理情况填写清楚并告知接班人；接班人接班后进行接班签名，接班人填写签名后，交班人方可在交班记录上签名； 4、干部上岗记录为矿领导及机电运输专业内管理干部上岗填写的记录，非本专业内领导干部不得填写； 5、除第4条规定人员填写干部上岗记录外，其他人员均填写要害场所记录。 6、外来人员到达各机房等要害场所后，岗位工要立即将要害场所记录本递上，请其进行登记；若来客填写不完整，岗位工有责任提醒来客或自己将其它项目补充填写完毕；来客不进行登记，岗位人员应委婉拒绝其进入要害场所。 7、干部上岗记录及要害场所记录时间按照*月*日*时*分。 8、检修、检查、试验记录内容要完整、详细，填写清涉及设备、检查项目及存在问题等内容，结论填写合格或不合格。 9、设备巡检记录、运行记录要在巡检过程中填写，巡检一项填写一项，不得巡检完一次填写，或不巡检填写假记录。 10、钢丝绳检查（绞车、猴车）要使用检查工具（游标卡尺），按实际情况填写，不得凭主观判断或粗略估计填写记录。 11、记录本上未涉及项目，但又有必要说明的内容，填写在备注栏内或记录最下方空白处。 12、记录本上涉及而现场不存在的项目和内容，可在此栏内划一斜线。 13、对于检修记录、设备维护记录，要求机电队长进行复查，每月至少复查两次，并在记录本上签名；对于其它记录，要求队长、分管队长不定期进行复查，并在记录上签名。 14、各区队在填写上有疑问的记录本，由机电部技术员编制样本，报机电部和分管领导审核（多个区队涉及同一种记录的，由机电部统一填写标准），然后反馈给区队按要求填写。 15、各区队负责在管辖岗位上放置各种记录本，以便填写记录。 三、处罚规定 为了提高检修工和岗位工的工作责任心，将检修工作和巡检工作真正落到实处，通过记录真正反映出现场的状态，杜绝填假记录或工作失误，确保安全生产，处罚如下： 1、因工作失误或责任心不强，没有及时发现威胁安全生产的隐患，当班记录本没有填写或记录不符，造成等级事故的责任人，按严重“三违”，罚款1000元并给予开除；造成一般事故或设备损坏、影响，对责任人罚款500元，按一般“三违”处理。 2、特殊岗位和关键地点现场存在威胁安全生产的隐患要立及汇报并做好记录、有要求而没有按要求执行，有如下现象当班记录本没有填写或记录不符，责任人罚款100元，按不规范处理。按照隐患定性对区队进行考核（严重隐患或等级事故） ①在用绞车、猴车钢丝绳有断丝（超过3丝） ②设备试验的保护失灵 ③电气失爆 ④设备有故障或不正常现象 ⑤大型固定设备不定期换油或加油 ⑥主、副井运输装置存在隐患未发现或安全设施失灵（缺失） ⑦斜巷安全设施失效 3、其他不对安全生产产生威胁，没有按照规定要求（制度、部位、数量、周期等）填写记录，错填（数据、单位、项目等）记录，对责任人罚款50元，填写不规范、漏项、图画罚款10元/处。 4、每月月底前机电部对各机房记录进行检查，检查时发现有缺天少页或没进行填写者每页每次10元罚款，月底上交记录时发现有缺少记录或没进行填写记录者每次50元罚款，如逾期不上交记录者