纠正和预防控制程序.pdfVIP

文件编号： CK-QP-22 版 本： A XX有限公司 实施日期： 2017-7-29 修改次数： 0 次 受 控 号： 22# 纠正和预防控制程序 归口部门：管理代表 1 目的 改进过程的有效性和效率，持续提升公司能力和业绩。 2 范围 适用于公司管理体系所有过程的持续改进、纠正措施和预防措施等改进过程。 3 术语定义 持续改进：在过程有能力且稳定或者产品满足要求时实施的改进为持续改进。 突破性持续改进：即对现有过程进行修改和改进，或实施新过程；通常需对现有过程进行 重大的再设计。它是跳跃式提升产品质量或过程业绩。 渐进式持续改进：由组织内人员对现有过程进行渐近的持续改进活动，它是渐渐的提升产 品质量和过程业绩。 纠正：是为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施 纠正措施：是为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，旨在消除其 产生原因而采取的根本性措施 预防措施：是为了防止潜在不合格、缺陷或其他不希望的情况发生，并消除其变差原因采 取的措施 4 职责 4.1 项目负责人、改进小组负责相关工作的制定、实施等情况。 4.2 各级管理者负责相关工作的评审等工作。 4.3 责任部门负责相关纠正 /预防措施的制定与实施等工作。 4.4 品管部监督、检查确认纠正 / 预防措施落实情况。 4.5 管代监督、检查确认持续改进项目落实情况。 5 工作程序 5.1 持续改进控制流程 相关文件 责任部门 流 程 工作内容 与表单 5.1.1.充分利用方针和目标、管理评 审、数据分析、审核结果、顾客期望、 项目识别 公司战略发展、工作总结、员工合理 化建议等方面识别突破性持续改进项 目。将改进建议提交管理者代表。 《改 善 提 各部门主 案 / 合 理化 管 建议》 5.1.2.每月月底组织或收集一次由本 部门人员提供的渐进式持续改进建 渐近式 突破性 议，将改进建议进行汇总后提交管理 者代表。公司改进范围包括质量、管