寿宁县医院2017年财务决算报告.pdfVIP

寿宁县医院2017年 经营情况及财务收支情况决算报告 一、经营基本情况 1、门诊量213,031人次 （与上年同期203,210人次比增9,821人次），增长 4.83%。 2、出院15,039人次（与上年同期14,679人次比增加360人次），增长2.45%。 3、开放床日109,500天（开放床位300 张），占用床日112,333天（比上 年同期107,341增加4,992天，增长7.88%），日平均在院308人次；床位使用率 102.59% （上年97.76%）。 4、每门诊人均医药费用171.63元（上年166.72元，指标176.52元），比 上年增长2.95%；住院人均医药费用4,896.71元（上年4,717.03元，指标4,939.6 元），增长3.81%。 5、百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料22.25元（上年21.27 元），增长4.59%，检查检验收入占比29.81% （上年33.82%）下降4.02%，药占 比30.43% （上年32.13%）下降1.7%，卫材、药品收入占医疗收入比例36.71% （上年39.82%）下降3.11%。 二、收支结余总体情况 1、总收入 12,752.34 万元（包含财政基本补助 355 万元、财政专项补助 884.16万元），比上年同期11,388.98万元增加 1363.36万元，增长 11.97%。其 中： （1）医疗收入11,280.45万元【其中：医疗收入（不含药品）7,825.85万 元，比上年7,123.7增加702.15万元，增长9.85%；药品收入3,454.60万元，比 上年3,372.98 万元增加81.62 万元，增长2.42%，药占比30.43%，比上年同期 32.13%下降1.7%】。医疗收入比上年10,496.68万元增加783.77万元，增长7.47%。 医务性收入3695.40 万元（扣除药品、耗材、检查检验收入）占比32.76%，比 上年2765.76万元增加929.64万元，增长33.61%。 （2）其他收入232.73万元。 （3）财政基本补助收入355万元，专项补助收入884.16万元（其中：医 改专项160万元，药品耗材零差价补助93万元，医院服务能力提升309.40万元， 基建专项300万元，人才培养专项10万元，产前筛查及艾滋病治疗等11.76万 元）。 2、总支出11,836.58万元，比上年同期10,294.81万元增加1,541.77万元， 增长14.98%。 （1）医疗业务支出10,887.44万元，比上年10,233.61万元增加653.83万 元，增长6.39%。 （2）其他支出 41.74 万元，比上年61.2万元减少19.46万元。 3、业务收支结余958.23万元（其中：医疗业务收支结余603.23万元）比 上年731.91万元增加226.32万元，增长30.92%。 总体分析：医疗业务支出增长高于医疗业务收入的增长。业务支出的增加 主要由于人员经费支出增加375.5万元（奖金、职业年金提取、工资较调整及补 发等）增长9.01%。卫生材料支出增加225.81万元，增长14.9%；CT球管更新 45.68万元；固定资产折旧费增加46.6万元，增长8.56%。 三、收支明细情况分析 （一）收入明细情况分析 1、床位收入301.51万元，比上年303.74万元减少2.23万元，下降0.73%。 2、诊察收入450.12万元，比上年366.65万元增加83.47万元，增长22.77%。 3、检查收入1,494.41万元，比上年 1984.69万元减少490.28 万元，下降 24.7% 4、化验收入1,867.81万元，比上年 1565.69万元增加302.12万元，增长 19.3%。 5、治疗收入1,555.91万元，比上年1,059.75万元增加496.16万元，增长 46.82%。 6、手术收入697.29万元，比上年689.37万元增加7.92万元，增长1.15%。 7、护理收入552.54万元，比上年314.04万元增加238.5万元，增长75.95%。 8、卫生材料收入768.23万元，比上年80