流程管理QAD仓库操作流程.docxVIP

流程管理 QAD 仓库操作流程 项 次 內 容 页 次 1 目录 1 2 修定履历 2 3 目的 3 4 适用范围 3 5 权责 3 6 定义 3 7 内容 3-4 8 相关文件 4 9 使用表单 4 10 附件 4 批准 审核 拟制 邱明霞 ＊＊＊＊ 修 订 履 历 ＊＊＊＊ 版别 修订日期 变更頁次 更改内容 A-1 新版发行 一、目的： 为明确规范系统中仓库运作的操作步骤 二、适用范围： 适用于仓库运作 QAD 操作步骤。 三、权责： 3.1 财务部负责编写规范。 3.2 各相关部门必须按此办法执行。 四、定义： 4.1 功能键说明： 【Shift+? 数量修改 】 4.2 应收系统操作事务说明 序号 模块 事务码 说明 功能 权责 参考依据 1 地点维护 1.1.13 账务地点设置 维护 仓库主管 《库位》 2 库位维护 1.1.18 库位设置 维护 仓库主管 《库位》 3 物料主记录维护 1.4.1 物料库存数据设 维护 仓库主管 《新物料记录 置 维护单》 4 采购订单收货 5.13.1 采购订单接收成 操作 仓管员 《送货单》 本 4.1 采购送检单仓库 5.12.1 采购订单收货 操作 仓管员 《送货单》 维护 4.2 采购验收单列印 5.12.2 采购订单收货 操作 仓管员 系统新开发 4.3 采购送检单品检 5.12.3 采购订单收货 操作 IQC 系统新开发 维护 4.4 采购验收单确认 5.12.5 采购订单收货 操作 仓管员 系统新开发 入库 4.6 采购验收单报表 5.12.6 采购收货明细查 查询 仓管员 系统新开发 询 5 采购退货/换货 5.13.7 采购订单退货 操作 仓管员 《采购退货通 知单》 6 采购收货查询 1.10.1.1 采购收货明细查 查询 仓管员 询 7 委外收货 5.13.1 采购订单接收成 操作 仓管员 《外协送货单》 本 材料合格进仓（送 8 库位移转 3.4.3 检的批序号变更 操作 仓管员 《送检单》 为进仓批序号） 8.1 调拨单维护及列 3.4.8 库存移转 操作 仓管员 系统新开发 印 8.2 调拨单移转确认 3.4.9 库存移转 操作 仓管员 系统新开发 8.3 调拨单移转报表 3.4.10 库存移转 查询 仓管员 系统新开发 查询 9 加工单组件发放 16.10 工单发料 操作 仓管员 《工单》《领 料单》 9.1 工单批量调拨线 16.20.19 工单物料调拨 操作 生管员 系统新开发 边仓列印 9.2 工单按流水号移 16.20.1 工单物料调拨 操作 仓管员 系统新开发 转线边仓维护 9.3 工单领料消耗批 16.20.18 工单发料 操作 仓管员 系统新开发 量发放 10 库位移转 3.4.1 多发的物料移转 操作 仓管员 《借条》 到线边仓 11 加工单退料 16.10 工单退料（工单 操作 仓管员 《退料单》 发负数） 12 加工单发料查询 16.3.3 工单发料状况查 查询 仓管员 询 13 加工单入库 16.11 产成品合格入库 操作 仓管员 《进仓单》 13.1 工单入库维护 16.20.11 产成品合格入库 操作 品管/生产 系统新开发 13.2 工单入库列印 16.20.12 产成品合格入库 操作 品管/生产 系统新开发 13.3 工单入库报表 16.20.10 产成品合格入库 操作 仓管员 系统新开发 14 加工单入库查询 16.3.1 工单入库明细查 查询 仓管员 询 15 销售订单发放 7.9.15 销售出库 操作 仓管员 《发货通知单》 16 销售订单退货 7.9.15 销售出库负数 操作 仓管员 《退货检验 通知单》 15.1 销售出库 3.6.11 查询 仓管员 系统新开发 17 销售出库查询 7.15.3 销售出库明细查 查询 仓管员 7.15.19 询（发货事务查询） 非采购订单及工 18 计划外入库 3.9 单入库的物料进 操作 仓管员 仓 19 计划外出库 3.7 非工单及销售订 操作 仓管员 单的出库 18.1 计划外出入库维 3.6.22 非工单及销售订 操作 相关部门 系统新开发 护 单进出仓 18.2 计划外出入库列 3.6.23 非工单及销售订 操作 相关部门 系统新开发 印 单进出仓 18.3 计划外出入库确 3.6.24 非工单及销售订 操作 仓管员 系统新开发 认 单进出仓 20 周期盘点 3.13 每月盘点盘点表 操作 仓管员 21 盘点结果录入 3.14 盘点差异调帐 操作 仓库主管 22 库存明细报表 3.6.5 库存查询 查询 仓管员 23 当前多余库存报 3.6.8 呆料报表 查询 仓管员 表 24 未结工单明细查 16.3.1 加工单入库查询 查询 仓管员 询 25 寄售仓库存查询 7