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仓库材料接收程序 目的 1.1 规定 XXX 仓库材料接收流程及责任人。 范围 2.1 此流程涉及部门有：质量、仓库、采购部。 职责 3.1 仓库材料人员负责： 3.1.1 来料清点、卸货、核对单据、入库放料。 3.2 仓库文员负责： 3.2.1 收货信息录入、打印免检/待检单据、放料单据留存，登记《收料差异记 录》。 3.3 采购员负责： 3.3.1 确保送货单或装箱单信息的完整。 3.4 检验员负责： 3.4.1 检验员在三个工作日内完成对待检材料的检验。 3.5 SQE 负责： 3.5.1SQE 协调工程部对来料检验不合格品进行待处理判断。 流程 4.1 原材料到达 所有到货信息必须提前一个工作日由材料计划员或采购员提供。 1 4.2 检验卸货 材料由供应商送达仓库后，卸货的同时收货人员须对货物装载情况及到货数 量进行检查和清点。检查内容包括： 1、 货物是否超高叠加堆放 2、 有无防雨措施 3、 是否混装其他公司货物 4、 外包装是否破损和变形等 5、 货物有明显质量问题 如有问题，拍照留证，及时联系质检或采购员，并在收货单上备注, 同时填写《收货差异记录表》中差异情况说明，并于一周内结案差异。如需退料，须得到质检或采购员的确认。紧急物料让步接收，必须得到 SQE 的确认。 如一切正常，将产品按照地点进行分货摆放所有卸下放在待检区的货物用托盘摆放。 参见《物料接收要求规范》。 4.3 单据核对 收料员严格按照到货清单确认到货信息（到货日期、订单号、零件号、数量、 供应商名称、包装、标识），无差异情况下送货人员和收料员进行交接工作，双 方签字确认。两份部门留存，一份交给送货人员。 1、 所有收料单据核对无误签收后及时交给仓库文员 2、 对于信息不全的单据，通知相关采购员，经相关采购员联系仍提供不了完 整信息的，有权拒收。如系紧急材料，与采购员及时沟通能否收料 3、 实际到货的数量、件号与单据有差异的，有权拒收。填写《收货差异记录 表》中差异情况说明，并于一周内结案差异。 2 4.4 信息录入单据打印 仓库文员再次检查送货单或装箱单信息的完整（到货日期、订单号、零件号、 数量、供应商名称、签收人）及收料员数量确认的清晰签名，根据签收的送货 单或装箱单在《尤特仓库进销存账目表》中进行数据录入，在接收收料单据两 小时内完成录入。仓库文员在《尤特仓库进销存账目表》中打印出货物接收单 及条码（标签）。区分免检和待检单据。将待检的单据交给检验员。免检单据交 给放料员。 仓库文员每两个工作日发待检清单给各相关人员（检验员、采购员、生产主 管）。 4.5 检验 检验员根据检验程序对待检材料进行检验，将检验结果填写在接收检验单 上，完成检验和记录后将接收检验单交还给仓库文员。检验员需在三个工作日 内完成检验工作，且需配合对紧急的材料优先检验。紧急材料清单由采购员提 供。 4.6 入库 放料 放料员在拿到接收检验单后，必须及时进行免检材料/检验合格材料的入库 放料操作： 1、 所有待放料件严格按照放料单库位摆放，对于需建主库位和需移库的料件， 及时通知陈晨仓库文员，做到系统和实物的库位一致 2、 待放料件三个工作日内放料完毕 3、 待放料件外观、包装要保证无损坏、无污渍、字迹清晰，标签朝外 放料完毕，放料员将接收检验单交还给仓库文员，仓库文员同时在《尤特 仓库进销存账目表》中登记入账。 3 4.7 待处理 检验不合格材料隔离，放至待处理库位，SQE 协调工程部判断：让步接收 或者向供应商索赔/维修。 不合格品退至供应商：仓库文员须邮件通知相关采购员，采购员联系供应商 提货。 不合格品退货： 1.不合格判定单据(写有不合格字样的入库单） 2.出门证（协出人签字，检验员签字，经理签字） 4.8 单据留存 仓库文员在完成《尤特仓库进销存账目表》数据录入后，将原始单据和放料 单据按日期存档，合格材料与不合格材料分别单独存放。 流程图 4 原材料到达 检验卸货 N t OK 单据核对 OK 信息录入 单据打印 检验 OK N t OK 实物入库 实物入库 待处理判断 Y 让步接收 N 供应商索赔/ 5