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有限公司成品仓库管理流程纲要 有限公司成品仓库管理流程纲要 PAGE33 有限公司成品仓库管理流程纲要 精选文档 范县天灌米业有限企业 成品库房管理流程 文件类型：管理标准文件编号：管标－0－0 职能部门：页码：共0页 起 草 年 月 日 部门审查 年 月 日 使用单位 年 月 日 赞同人 年 月 日 奏效日期 年 月 日 . 精选文档 文件订正简历表序版本订正 订正日期订正内容订正人 号版次页次 . 精选文档 成品库房管理流程 1、目的：规范成品库房管理，保证成品库房帐物符合。2、依照：《范县天灌米业有限企业基本管理流程》（2012年版）、本企业实质状况。3、合用范围：本管理流程合用于成品的入库、出库及仓储管理。4、责任：企业销售部、物质管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实行质量负责。5、制度细则：成品的入库：成品交库：产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与库房库管员共同清点数目无误后两方署名确认。库管员对交库的产品，按实质数目登记产品《产品库存台账》，悬挂《产品货位卡》。产品入库：接到《成品检验报告单》后，办理入库手续，按实质入库数目下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标记。、成品的出库（成品发货）：库管员发货前，一定检验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。库管员依据发货的先后次序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件一定按收货地址加盖相应的“地名章”（防备销售人员的窜货）。发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，一定按实质发货数目对《发货单》的数目进行改正（在原数目上划线，旁边注明实发数），同时在改正处由库管员署名，并在《发货单》备注栏注明缺货物种及数目。 . 精选文档对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，一定按实质发货数目对《发货单》的数目进行改正，在月尾前交财务开具正式发票。货物发出后，库管员一定在《成品进、销、存日报表》长进行登记，并将《发货单》财务联在第二天9:00时从前交财务开票人员按实质发货数目开具正式发票，交票时一定由收票人在《成品进、销、存日报表》上署名。货物发出后，库管员依照《发货单》、按实质发货数目登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物符合，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详尽记录。成品的领用：企业质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，一定由领用人开具《领料单》，并由企业质检部负责人审签后方可发货。企业因宣传产品或参加各样产品展现会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，企业其余部门由企业领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在第二天早时交财务做帐。、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。因特别状况，来不急办理和完美领用手续的，一定由领用人暂时出具借条，库管员在过后一定敦促领料人三日内（且在月尾前）完美领用手续。、销售退货：质量退货：非企业产质量量退货的，库管员凭销售部产品回收通知按实质收货数目办理入库手续,并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。因企业产质量量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实真实的，按上条处理。未经审批，销售主管私自将产品退回的，库管员不负保存责任，造成的损失由销售主管肩负。凡属非质量退（换）货的产品，一定经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。退（换）货产品的办理：对退回的产品，库管员一定登记《成品退货暂时台帐》，搁置到退货物待检区， . 精选文档做好显然标记，而后按企业《成品退货及回收办理管理流程》办理。退回的产品经质检部检验合格，并出具《成品放行通知单》的，由销售部内勤到库房办理入库手续后，库管员下《成品退货暂时台帐》 ，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，对退回的合格品要优先发货。对退回的产品，经质检部查收确认经返工能实现销售的，由生技手下达的《返工通知书》，车间按《返工通知书》填制《领料单》领出返工，库管员下《成品退货暂时台帐》。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在《库存成品进、销、存台账》备注栏注明“返工入库”字样。经质检部检验不合格且不可以再行销售的退货产品或回收产品，库管员接到经企业审批的《退货或回收成品报废审批表》后，将退货产品或回收产品移入成品不合格库，库管员注销《成品退货暂时台帐》，登记《不合格品台帐》。、不合格品的办理：对企业质检部认定的不合格品，由企业质检部负责组织、实行销毁，库管员不得任意进行办理。不合格品销毁后，库管员凭《报废成品销毁记录》注销《不合格品台帐》。库存产品发生损坏，或在出库装卸