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《某公司采购管理制度及操作流程》 选购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监视和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、标准化，特制定此制度。二、工作程序〔一〕选购原那么1.选购是一项重要、严厉?的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责选购；4.物料选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。〔二〕选购申请1.选购之前，选购经办人按照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项填写“物品申请单或选购定单〞。2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单〞上注明“紧急选购〞字样，以便准时处理。3.假设撤销选购，应马上通知总务后勤人员或选购部人员，以免造成不必要的损失。〔三〕选购流程1. 选购经办人在“物品申请单或选购定单〞内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各选购经办人在选购之前必需把“物品申请单或选购定单〞交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展选购。3. 选购物料定单必需写上公司统一规定PO〔订单号〕单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)选购经办人职责1. 建立供给商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的常常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的掌握。5. 做好平常的选购记录及对帐工作。〔五〕选购方式1. 集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购置。2. 长期报价选购：凡生产用物料须选定供给协商定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽谈需两人以上进展，并对供给商评审，且作出相关评审记录。〔六〕选购施行1.“物品申请表〞批准签字且到财务部备案后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。2.选购人员按核准的“选购定单或物料申请表〞向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。3.全部选购物品必需由仓库或用法部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。〔七〕选购付款方式1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字前方可报销。2.物料选购付款必需见供给商供应送货单及我司开出的入库单、选购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。〔八〕选购经办人行为标准1. 选购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单〞。2. 选购经办人应尽职尽责，不能承受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；假设因严峻渎职或违背原那么作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。三、附那么1.各部门需要选购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将回绝付款。四、本制度经总经理核准后施行。五、附生产物料选购流程图：公司生产物料选购流程选购定单审批流程入库单传送流程图