2019年度预算绩效管理工作开展情况说明.docVIP

2 - 2019年度预算绩效管理工作开展情况说明 根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见及省、市关于全面实施预算绩效管理的实施意见的要求，我区认真贯彻落实中央、省、市文件精神，积极开展预算绩效管理工作，逐步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的建成，努力提高财政资源配置效率和财政资金的使用效益。现将今年我区预算绩效管理工作总结如下： 一、开展的主要工作。 (一)开展了预算部门绩效目标管理工作。编制部门预算时，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面设置了部门和单位整体绩效目标和项目绩效目标，同时加强绩效目标的审核，将绩效目标与预算同步批复下达。对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，财政部门抽选了4个重大项目对其绩效目标实现程度和预算进度进行重点监控，及时发现和纠正存在的问题，确保绩效目标如期保质保量完成。全区 78 个预算部门和单位开展了整体绩效目标管理和项目绩效目标管理，占全区预算单位的100%。 （二）开展了预算部门整体支出绩效评价、本级预算安排项目支出绩效评价和中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价工作。组织全区 78个预算单位和部门开展了整体支出绩效自评和本级预算安排项目支出绩效自评工作，制定了整体支出评价和项目支出评价实施方案，按实施方案的要求开展自评工作。财政部门对项目绩效自评结果的真实性、准确性进行了抽查，有效提高了部门绩效自评的质量。 （三）开展了财政重点评价工作。在开展部门整体支出绩效自评和项目支出自评的基础上，财政部门抽取了4个重点民生项目支出和一个部门整体支出（区工信局）通过采取委托第三方机构的形式开展了财政重点评价，将评价结果进行反馈，对存在的问题进行督促整改。通过财政评价，客观反映项目实施的效果，纠正存在的问题，提升财政资金使用的规范性、效益性，提高预算管理水平。 （四）完成了预算绩效管理信息系统上线运行工作。根据省、市财政部门的统一部署和要求，本年12月全区所有预算单位在预算绩效管理信息系统上编制财政项目资金绩效目标、部门整体支出绩效目标、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效目标，预算绩效管理工作正式在信息系统上运行。 二、主要做法 （一）加强组织领导。成立了由财政局长任组长、分管领导及其他班子成员任副组长，财政监督检查办公室（加挂预算绩效评价办公室牌子）及其他财政业务股室为成员的财政预算绩效管理领导小组。日常办公室设在财政监督检查办公室，负责牵头组织预算绩效管理工作，制定绩效管理制度办法、督促指导有关政策的落实，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。 （二）建立和完善制度。2019年区委区政府印发了《章贡区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，出台了我区预算绩效管理顶层制度。区财政局相继出台了《章贡区预算绩效管理实施细则》、《章贡区预算项目绩效跟踪监控管理办法》、《章贡区预算绩效目标管理办法》、《章贡区财政预算绩效管理操作规程》等规章制度和具体操作流程，明确绩效管理责任约束，指导和规范预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等绩效管理工作。 （三）创新绩效评价工作方式。提高社会参与度，邀请区相关行业人大代表、政协委员、居民共同参与绩效评价工作，将人大代表、政协委员、居民评价及意见列入绩效评价考核指标中，使绩效评价工作更加公开、公平、公正。 （四）强化绩效管理激励约束。逐步建立了绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。将本级部门整体绩效与部门预算挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目进行整改，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。 （五）加强预算绩效管理的宣传和培训。通过财政门户网站上宣传绩效管理工作的重大意义；宣传预算绩效管理的政策、制度和办法；使预算单位和部门充分了解预算绩效管理是党中央、国务院的重大部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。同时加强对预算单位在制度和具体操作上的培训，使预算绩效管理水平不断提高。 三、取得的成效 （一）预算绩效管理意识和机制不断构筑。随着财政预算绩效评价工作有序推进，各预算单位逐步树立了预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的理念，使用财政资金要进行绩效评价，必须讲求效益的理念已逐步形成。建立了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。 （二）财政资金管理水平不断提高。通过开展财政预算绩效评价，促使各部门、单位对财政资金的使用要做好充分的事前评估，做出科学的规划和论证，同时要加强资金的日常监管，规范资金的核算与管理，从而不断优化和改进了资金使用管理方式，提高项目和资金的管理水平。 （三）协同推进的工作格局不断形成。形成了本级财政部门与预算部门协同推进预算绩效管理的工作格局。财政业务股室从业务