公司采购管理制度及表单.docVIP

最新资料，WORD文档，可下载编辑! 公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 一、请购及其规定 1 •请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规 定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2 •请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1) 请购的部门； (2) 请购物品所属项目； (3) 请购的用途； (4) 请购的物品名； (5) 请购的物品数量； (6) 请购的物品规格； (7) 请购物品的样品、图纸或技术资料等； (8) 请购的物品的需求时间； (9) 请购如有特殊需要请备注； (10 )请购单填写人； (11 )请购部门主管； (12 )请购单审核人; （13） 采购部经理审核； （14） 财务审核人； （15） 公司总经理。 3 .请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； （2） 请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人、请购部门备份； （3） 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交； （4） 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1 、请购的接收要点 （1） 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2） 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3） 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4 ）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1） 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2） 对于紧急请购项目应优先处理； （3 ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 3、采购周期的规定 (1) 单次采购金额预算在 1万元以下的零星采购项目或预算在 1万元以  过 15 天;  购周期不应超过 40天;  招标，采购周期不应超过 60天;  采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1 •询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2 •属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3 •对于紧急请购项目应优先处理； 4 •所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价； 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6 •遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况， 按照附表（拟 报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7 •询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8 •除固定资产外单次采购金额在 1万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单 次采购金额预算价格在 100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标； 9 •比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力； 10 .比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定 完整的招标文件格式进行询价； 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 三、比价、议价 1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出； 3 .收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格； 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5. 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。 四、 比价、议价结果汇总 1 .比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2 .比价、议价结果汇总应按照附表