外派人员费用报销制度.docxVIP

唯晶外派人员费用报销制度 目的 明确报销程序及要求，确保支出合理、真实 1?范围 适用公司全体人员。 2?定义 3.1 审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作?用， 有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。 3.2 签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。 3.3 合法凭证：指有效的发票及签认的单据。 3?职责与权限 3.1 申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核； 3.2 部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性 3.3 管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电 话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。 3.4 财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、 报销申请和支付费用的审批。 3.5 总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的 签批。 4?费用报销标准、额度 4.1 个人电话费补贴； 1、?员工因工出差省（广东省）外，可向公司申请个人电话费补贴人民币?200?元/月。 2、?审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月?10?日前收集话费发票，经 管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。 0 可使用交通工具 所有员工（不限级别） 地铁、巴士、TAXI 实报实销 月