药店药品质量管理制度的内容.pdfVIP

. .  .专业整理.  专业整理 药店药品质量管理制度的容 药店药品质量管理制度的容 一、药品采购 一、药品采购 （一）采购药品应当确定供货单位的合法资格。确定所购药品的 （一）采购药品应当确定供货单位的合法资格。确定所购药品的 合法性。核实供货单位销售人员的合法资质。 合法性。核实供货单位销售人员的合法资质。 （二）采购药品应当与供货单位签订质量保证协议。 （二）采购药品应当与供货单位签订质量保证协议。 （三）供货方发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、 （三）供货方发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、 单价、金额等，如不能全部列明的，应当附销售货物单或者提供税务 单价、金额等，如不能全部列明的，应当附销售货物单或者提供税务 清单，并加盖供货单位发票专用章 （原印章）、注明税票。 清单，并加盖供货单位发票专用章 （原印章）、注明税票。 （四）所提供的发票所标明的购、销单位名称及金额、品名应当 （四）所提供的发票所标明的购、销单位名称及金额、品名应当 与付款流向及金额、品名一致，并与财务账 目容相对应。 与付款流向及金额、品名一致，并与财务账 目容相对应。 （五）发票按有关规定保存。 （五）发票按有关规定保存。 （六）采购药品应当建立采购记录，包括药品通用名称、剂型、 （六）采购药品应当建立采购记录，包括药品通用名称、剂型、 规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等容 （采购中药 规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等容 （采购中药 材、中药饮片的还应当标明产地等容）。 材、中药饮片的还应当标明产地等容）。 二、药品验收 二、药品验收 （一）药品到货时，收货人员应当按采购记录，对照供货单位的 （一）药品到货时，收货人员应当按采购记录，对照供货单位的 随货同行单 （票）核实药品实物，做到票、账、货相符。 （F0402） 随货同行单 （票）核实药品实物，做到票、账、货相符。 （F0402） 药品到货时，收货人员： 药品到货时，收货人员： 1、应当查验随货同行单 （票）以及相关的药品采购记录； 1、应当查验随货同行单 （票）以及相关的药品采购记录； 2、无随货同行单 （票）或无采购记录的应当拒收； 2、无随货同行单 （票）或无采购记录的应当拒收； 3、随货同行单 （票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用 3、随货同行单 （票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用 名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等 名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等 容与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部 容与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部 门 （人员）处理； 门 （人员）处理； 4、应当依据随货同行单 （票）核对药品实物。随货同行单 （票） 4、应当依据随货同行单 （票）核对药品实物。随货同行单 （票） 中的药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等容与实物 中的药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等容与实物 不符的，应当拒收，并通知采购部门 （人员）进行处理。 不符的，应当拒收，并通知采购部门 （人员）进行处理。 （二）收货过程中，收货人员： （二）收货过程中，收货人员： 1、对于随货同行单 （票）容中除数量以外的其他容与采购记录、 1、对于随货同行单 （票）容中除数量以外的其他容与采购记录、 药品实物不符的，经采购部门 （人员）向供货单位核实确认后，由供 药品实物不符的，经采购部门 （人员）向供货单位核实确认后，由供 货单位提供正确的随货同行单 （票）后，方可收货； 货单位提供正确的随货同行单 （票）后，方可收货； . .  .学习帮手.  学习帮手 . .