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公司采购管理制度 一、制定目的 为加强公司采购工作的管理， 对采购工作进行控制，降低采购成本，提高采购工作的质量，为公司创造经济效益，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购各部门所需一次性生产材料及与生产经营活动有关的固定资产、办公用品、劳保用品等物品的采购。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批。 2、各部门负责人负责采购管理制度的审核。 3、采购部门职责： 负责统一管理各部门的物资及固定资产的采购工作； 负责选择合格供应商； 负责监督采购合同的执行； 负责与供应商的对账工作； 对优质供货商进行询价议价工作； 采购主管负责生产技术部所用耗材的采购，综合部暂时负责公司其它物品的采购。生产区域硬件与设备、水处理、空调机组等相关物品的采购，暂由设备负责人负责采购。 领导安排的其他工作。四、采购原则 采购是一项重要、 严肃的工作，相关人员和采购经办人必须高度重视，采购必须坚持“秉公办事、 维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、 价格”的竞争，择优选取，把降低公司采购成本为首位，具体分为以下原则： 1、询价比价原则。 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡产品质量、价格、 交货时间、售后服务、资信、付款方式、账期等问题的基础上进行综合评估，并与供应 商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、5R原则。 采购人员请购物品必须遵循 5R原则，即适