公司隐患管理制度.docxVIP

隐患排查管理制度 1 目的 为加强事故隐患排查治理，防止和减少事故发生，保障 公司的生命财产安全，确保公司的安全生产，特制订本制度。 2 编制依据 本制度依据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《中华人民共和国环境保护法》及有关地方法律法规、标准等制定。 3 定义 3.1隐患 指在生产过程中，违反安全生产法律、 法规、规章、标 准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行 为和管理上的缺陷。事故隐患分四级：I、II、III、IV。 3.2事故隐患分级依据《公司风险评估矩阵》（见附件3）。 4 职责 4.1事故隐患管理实行分级管理。 4.2单位主要负责人对本单位事故隐患的排查治理工作全面 负责。 4.3各分管领导对分管范围内事故隐患的排查治理工作全面负责。 4.4主管部门在各自职责范围内，对属地责任区域内事故隐患排查治理工作实施监督管理，依据《风险评估矩阵》对事故隐患进行初步分级，并将分级结果按时报告。对事故隐患的治理工作实施跟踪管理，并将事故隐患治理情况按时报告。 4.5各专业工程师负责对属地区域内的事故隐患进行核实，核实无误后上报至属地部门。 4.5各班组、运行值在当班、当值工作时间内，根据巡检频次对属地责任区域内的事故隐患排查工作，及时上报，对事故隐患治理工作实施跟踪、监督管理，并及时上报隐患治理情况。 4.6安健环部负责对各部门报告的事故隐患分级及治理情况进行汇总，组织隐患分级小组对各部门所上报隐患进行重新分级，对I、II级隐患实施监督及跟踪管理。 5 事故隐患管理规定 5.1 隐患排查汇报、跟踪程序（见附件1） 5.2 隐患排查频率 5.2.1日常巡检的排查频率，各部门、专业、值、班组结合巡检频次进行隐患排查工作，巡检过程中发现隐患初步判断能够立即处理的，根据处理程序进行处理，不能立即处理的口头或书面汇报至专业工程师。 5.2.2综合隐患排查频率，每年的春节、十一前一个月进行隐患排查工作。 5.2.3专项隐患排查工作，公司安委会每月21-30日组织一次专项隐患排查工作，具体专项检查项目列入年度安全计划，如有特殊情况，可根据领导安排进行专项安全隐患排查。 5.2.4季节性隐患排查工作。 春季隐患排查重点：防雷、防火、防雨、防小动物；4-6月 夏季隐患排查重点：防雷、防高温、防小动物、防汛；7-9月 秋季隐患排查重点：防火、防冻、防污闪、防小动物；9-11月 冬季隐患排查重点：防冻、防污闪、防小动物、防火。12-2月 5.3隐患上报时限：巡检员发现I、II级隐患立即上报属地专工，专工 核实后上报部门，部门无法立即处理和降低隐患等级（III、IV级），24小时内上报分管领导和安健环部。 5.4隐患分级处理时限，I级隐患：72小时，II级隐患：120小时，III级隐患：列入工作计划，IV级隐患：择机处理。 6 隐患奖惩管理规定 6.1 执行公司相关管理制度。 7 本制度自下发之日起试行 附件1.隐患排查汇报跟踪程序 附件2.公司风险评估矩阵 附件3.动态隐患跟踪表 设备缺陷-填写设备缺陷单管理的缺陷-合理化建议人的不安全行为-举报 设备缺陷-填写设备缺陷单 管理的缺陷-合理化建议 人的不安全行为-举报 立即处理 属地部门监督与跟踪巡检过程中发现隐患 属地部门 监督与跟踪 巡检过程中发现隐患 Ⅲ Ⅳ级 返至属地部门监督与跟踪 返至属地部门监督与跟踪 报属地部门初步判断隐患分级口头或书面报至各专工