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案 例
纠 正 ( 预 防 ) 措 施 单
N O : 0 7 － 0 8 － 3 1
不合格事实陈述： □已发生不合格 □潜在不合格
合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。
判断依据： 客户审厂 建议改善完成日期： 9 月 15 日
经办人 / 提出部门： ***** 填写日期： 9 月 15 日
改进责任部门： ***
要求完成日期： 9 月 15 日
ISO 办/ 管代： *** 填写日期： 9 月 15 日
原因分析：
1. 标识不清楚 , 放在合格原料仓的不合格物料或待处理物料没有做明确的标
识.
责任部门代表： *** 日期：****
纠正（预防）措施计划：
1. 纠正措施 : 合格的物料 , 不合格的 , 待处理的 , 要严格的分开 , 要有明确的标
识 ;
2. 预防措施 : 不合格的物料一定放在退货区 , 待处理物料放在来料区 , 合格物
料放在物料区 .
责任部门负责人： *** 日期：****
完成情况：
OK
责任部门负责人： *** 日期：****
验证结果：
经办人 / 验证部门： 日期：
效果评价 进一步行动 审核人（ ISO 办/ 管代）
编号 :IS-F023.A
纠 正 ( 预 防 ) 措 施 单
N O : 0 7 － 0 8 － 3 1
不合格事实陈述： □已发生不合格 □潜在不合格
合格原料仓内存放一些标识为不合格的物料或一些待处理物料。
判断依据： 客户审厂 建议改善完成日期： 9 月 15 日
经办人 / 提出部门： ISO 办/ 卢晶 填写日期： 9 月 15 日
改进责任部门： 仓库
要求完成日期： 9 月 15 日
ISO 办/ 管代： 卢晶 填写日期： 9 月 15 日
原因分析：
1. 问题描述 ;
2. 根本原因分析
责任部门代表： 日期：
纠正（预防）措施计划：
1. ICA: 临时补救措施 / 纠正动作 :
2. PCA:永久改善计划 :
3. 完成时间 :
责任部门负责人： 日期：
完成情况：
逐项计划完成的验证结果 ;
附: 验证结果的记录
责任部门负责人： 日期：
验证结果：
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