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银行支行三化三铁评价报告 营业部： 根据营业部运营管理部的工作安排，根据省分行关于在 营业机构开展“三化三铁”工作的相关要求，依据总行下发 的 《中国ⅩⅩ银行河北省分行ⅩⅩ年度营业机构 “三化三铁” 考评工作实施方案》要求，为全面提升我行运营基础管理水 平，加强运营操作风险的防范与控制，充分发挥运营管理工 作在全行业务经营中的支持和保障职能，我行进行了严格的 考评，对我行ⅩⅩ年 10 月 1 日至ⅩⅩ年 9 月 30 日间的制 度执行情况进行了综合评价。现报告如下： 营业机构的安全运营是我行经营管理工作的基础，通 过持续推进营业机构临柜业务的 “标准化、规范化、制度化”， 可以促进营业机构达到“铁款、铁账、铁规章”的要求，为 提升临柜业务效率和实现服务经营转型提供基础保障 。我 行 4 个网点均按照三化三铁的评价标准， 将运营监控中心 通过各种监控手段发现的问题、其他运营后台中心日常运行 发现的问题，以及各种内外部检查发现的涉及营业机构运营 基础管理方面的问题，全部纳入此次考评，按要求确定扣分 项。 我行下辖 4 个网点，即：支行营业室、白佛分理处、天 山大街分理处、长江大道分理处。 1 、我行营业室共有人员 17 人，其中对外窗口 9 个。 岗位 设置为：主任 1 名，副主任 1 名，大堂经理 1 名，运营主管 1 名，联行人员 2 名，账户管理及授权人员 1 名，综合柜员 10 名。 负责人方面，营业室主任张蕾，副主任贾琳琳，大堂经 理史连河，会计主管吴莉梅。 设有对外营业窗口 9 个，包括现金区 4 个，贵宾区 3 个， 非现金区 2 个。 截至ⅩⅩ年 9 月 30 日我行存款余额 332087 万，各项 贷款余额 17400 万元。主要从事吸收公众存款；发放企业、 个人短、 中、长期贷款； 办理国内外结算； 票据承兑与贴现； 代理收付款项；各种汇兑业务；代理开放式基金业务；企业 及个人电话银行、手机银行、网上银行业务；代理保险业务 等。 我行营业室在日常工作中严格按照规章制度办理业务， 坚持合法合规经营，要求柜员一切以操作规程为准，多学习 熟练掌握各项业务知识和技能，减少差错的产生。各项工作 取得了较好的发展。 今年以来在业务经营工作中主要存在以下几类问题： 一 .柜 员未按规定整理会计凭证， 传票有颠倒顺序的情况。 二、柜员录入信息与原始凭证不符。 三、柜员传票有丢失情况。 四、主管末笔登记有误。 五、现金库存有超限额问题。 针对以上情况我们认真进行了纠改，并在今后的工作中， 严格规范的执行操作规程，加强监督，加强员工培训，利用 晨会和周例会对员工的知识培训，再根据业务处理灵活机动 的安排学习内容，让员工掌握更多的业务知识。为业务发展 提供有力保证。 我行营业室由于涉及业务比较多，主要是对公结算业 务相对比较薄弱，差错相对于其他网点也稍多一点，但总体 还是比较好的。针对营业室的情况我们也督促网点认真进行 了纠改，并要求其在今后的工作中，严格规范的执行操作规 程，加强监督，加强员工培训，利用晨会和周例会对员工的 知识培训，再根据业务处理灵活机动的安排学习内容，让员 工掌握更多的业务知识。不要再无知中犯错误。 共扣 70 分实际得分 880 分，最终得分 945 分。符合 申报