工艺变更控制程序.docx

工艺变更控制程序 (A 版) 1. 目的 明确工艺变更的作业流程 , 确保工艺通知要求得到有效控制和实施。 2. 适用范围 适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进而导致产品的原 有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。 3. 职责 3.1 工程部 : 负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出 相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通 知的时效性。 3.2 生产部 : 负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。 4. 定义 工艺变更通知 : 工程部人员根据需要， 在正常作业指导书以外， 涉及临时的作业内容或 作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。 5. 工艺变更作业程序 5.1 责职划分： 5.1.1 解释。 5.1.2 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。 5.2 时效性： 5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令“。 5.2.2 对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更” 的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导 书（测试规范）。 5.2.3 对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为 1个月，到期之 前工艺依据当时的状况（参照 5.2.2 ）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工 艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。 5.2.4 对于涉及厂商协助改善部分， 暂时无法预期准确切入时间点， 工艺通知单时效以一 个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业 指导书或测试规范中。 5.3 内容要求： 5.4 发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。 5.5 审核及审批权限 : →产品组主管审核→工程经理审批 →工艺主管审核→工程经理审批 5.6 审批人授权代理： 工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务 器产品组主管→ OEM产品组主管 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更， 任将文件及时退还给工程部的发放人。 5.7 工艺变更通知发放流程图（见下表） 输入 工艺变更通知发放流程 生产部接口人员有责 输出 产品 工程等部 门 产品备忘录、 工作 流信息、 异常通知 单等 工艺员 / 技术员 接收填写工艺通知单 《工艺变更通知单》 No 审核审批 Yes 工艺文员 按编号登记 相关部门 《工 艺变 更 通知 单》 工艺文员 送交生产部负责接受人 生产部文员 复印发放至对应生产线 《工艺变更通知单》 工艺员 / 技术员 现场指导 工 艺 原稿归档 结案 附表 1：工艺变更通知单样表 . 方正集团 NO: 方正科技电脑有限公司 工 艺 通 知 单 编号： 具 具 体 内 容 适 用 机 型: 收文部门 通知站别 主 题 工令单号： □ 生产处 □ 品保处 通知原因 备 注 拟 制： 日 期： 收文签收者 : 审 核： 日 期： 审 批： 日 期： 启用日期 ： 附表 2：工艺变更通知发放登记表 . Item 机型 流水号 工艺变更通知发放登记表 编号： 内容简述 发文人 发文日期 备注 拟制： 审核： 审批： 启用日期 ： 序 序 号 附表： 版本状 态 更改记录表 修改章节 修改摘要