内控手册与业务流程培训课件.pptxVIP

内控处 内控手册与业务流程 1 内控手册－辽河油田公司分册（2016版），经公司内控体系建设委员会批准后，于2016年1月1日正式执行。 原则上分册每年更新一次,并在年底与股份公司内控手册同步发布。 2016版内控手册介绍 2 矿区服务内控分册 辽河油田公司内控分册 2016版内控手册介绍 燃气集团托管控股公司内控分册 3 手册修订与发布 辽河油田公司内控分册 矿区服务内控分册 中油辽河工程有限公司内控分册 2016版内控手册介绍 燃气集团托管控股公司内控分册 4 2016版内控手册介绍 手册修订与发布 辽河油田公司内控分册 矿区服务内控分册 中油辽河工程有限公司内控分册 燃气集团托管控股公司内控分册 5 2016版内控手册介绍 手册修订与发布 辽河油田公司内控分册 矿区服务内控分册 中油辽河工程有限公司内控分册 燃气集团托管控股公司内控分册 6 “油田公司内控项目平台” 链接地址： 油田公司主页\协同工作平台\内控项目 2016版内控手册介绍 7 “油田公司内控项目平台” 链接地址： 油田公司主页\企管法规处\内控与风险管理平台 2 2016版内控手册介绍 8 2016版内控手册介绍 9 2016版内控手册介绍 10 为了便于操作使用， 分册中分为6个文件夹 2016版内控手册介绍 11