某公司季度经营业绩分析与工作分析.pptxVIP

上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议 机构绩效监控 上海市电力公司市区供电公司会议议程季度经营业绩分析 – 计划发展部季度重点工作分析 – 总经理工作部2003埃森哲版权所有，严格保密 *上海市电力公司市区供电公司本季度公司主要指标完成情况2003埃森哲版权所有，严格保密 *上海市电力公司市区供电公司安全生产指标 2003埃森哲版权所有，严格保密 *上海市电力公司市区供电公司非正常指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数输电障碍次数（本季）19次与去年同期比业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71％占全年项目计划比例2003埃森哲版权所有，严格保密 *上海市电力公司市区供电公司总体分析 – 非正常指标输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％；35以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。业扩配套项目投资计划落实及完成情况 ：由于新建10开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工