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价格管理制度
采购价格管理制度
第一章总则
第一条 制定目的:加强福田雷沃重工各事业部外协、配套 件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作,规范农装事 业部采购行为,减少盲目采购现象,堵塞外协、配套件、原辅材 料采购工作中可能出现的漏洞,在确保购入材料质量的前提下, 降低采购成本,建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体 系。
第二条 本制度规范的内容及适用范围:福田雷沃重工各事业 部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模 具、刀具、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物 资的采购渠道、价格及结算管理。
第三条 本制度要实现的控制目标:
1、 所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的;
2、 所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批;
3、 相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资 价格审批;
4、 所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文 档记录
第二章职责分工与授权批准
第四条 采购价格管理业务的不相容岗位
(一) 询价与确定供应商;
(二) 采购价格的订立与审核;
第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批
部门或岗位
职责与权限
价格工作小组
1、 事业部有关部门零部件价格管理制度的制 定;
2、 提供零部件价格制定的所需资料;
3、 产品零部件的定价与调价工作;
4、 对供应冏进行调研分析;
5、 广品市场价格、原材料价格、兑争对手零 部件价格等信息收集的管理工作
6、 根据成本变动情况,及时提出成品车结算 价格调整意见。
财务部
1、 财务部是全事业部零部件米购价格的归口 管理单位,负责协调事业部其它各部门的有关 采购价格管理工作;
2、 对零部件报批过程监控并考核;
3、 负责对米购部门提报的零部件价格定价分 析资料进行审核并编制审批表报批;
4、 负责编制和下达年度及各类专项米购成本 降低计划,负责对采购成本降低工作的结果进 行审核及汇总;
5、 负责参与采购部门的零部件价格招标工 作,并对其结果实施审核、报批。
6、 负责管理维护批准后的零部件价格并下达 执行;
7、 对零部件的米购价格执行情况进行检查,
并向价格领导工作小组报告;
8、 负责价格制订的时效性,并对供应商“入 库单”超月未结算的责任进行界定;
9、 在主管领导的批示下对外披露相关价格信 息;
10、 米购结算室执行财务部下发的零部件米购 价格,对发现的问题及时反馈;
11、 确定需要其它部门提供的定价附加材料;
12、 负责对采购部门提报的新产品零部件重 量、长度、材料价格等核价参数的抽查
采购部门
1、 米购部门就本部门负责的零部件开展价格 管理工作;
2、 负页督促各供应商及时提报价格资料,并 将财务部下发的价格通知2日内书面传达至相 关供应冏;
3、 根据供应商提报的报价单进行审核分析, 提报要求的正价参数,如重重、面积、长度 等,并提出零部件采购价格制订或调整的建 议;
4、 对市场同类厂家的采购价格进行调研分 析;
5、 根据财务部下达的年度及各类专项米购成 本降低计划开展采购成本降低工作;
6、 根据价格领导小组的相关要求开展零部件 价格招标工作;
7、 在价格领导小组组长的授权下代表事业部 与各供应商签订米购价格协议,并报财务部审 核、备案。
8、 对执行批量米购价格和实行批量优惠政策 的零部件(供应冏),及时准确的进行供货量 的统计工作。
9、 负责对供应商提报的新产品零部件重量、 长度、材料价格等核价参数的核实。
10、 负责提供按财务部要求定价所需的附加材 料。
11、 负责技术中心设计更改成本变动的零部件 价格核算报批;
技术中心
1、 协助核实零部件的技术状态;
2、 提供财务部要求的资料;
3、 提供技术更改单、采购技术协议等技术资 料;
4、 对零部件设计成本降低后价格变动情况进 行监督;
质量管理部
1、 协助核实零部件实物状态;
2、 提供技术更改零部件实际体现日期;
物流管理科
1、 提供技术更改零部件实际入库日期;
2、 零部件入库数统计。
第二章零部件定价程序
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