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米购部 标准化作业手册 公元2016年 8月10日 V1.0 目 录 第一章 采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 第二节采购部组织机构 第一章 采购部岗位工作说明书 第三章 采购部工作流程 采购价格合同审批流程 物资采购询价流程 支付流程 第四章 采购部管理制度 第五章 采购部考核办法  第一章采购部基本职能和组织机构 第一节采购部基本职能 序号 职能 依据 处理 目的 1 请购分析和控制 《物料需求计划》 《采购审批流程》 1.核对申购过程手续是否齐全， 确保在规定的权限内得到批 准。 2..核对到货日期。 3.汇总和整理需求计划 编制采购计划 确定安全采购周期 决疋采购方式 编制资金预算 2 采购过程控制 《采购计划表》 历史采购信息 分配采购任务 原材料供应及价格动态调查 询价、比价、议价，确定供应 商，签署合同或即时采购 交期跟催 编制采购单 控制到货日期 确定合理价格 决疋采购策略 3 送货过程控制 《采购计划表》 《送货单》 购货票据 《进货检验标准》 核对物料规格。 检验物料质量。 核对物料数量 开具《收料单》 1质量问题及时发现 2.严格控制库存 3调整到货日期 6 供应商开发及管理 《供应商评审表》 价格分析了解供应商的合理性 供货分析确定供应商服务质量 质量分析了解供应商稳定性 决疋是否开发新供 应商。 对供应商进行分级 管理 决疋对重点供应商 的管理策略 7 票据管理 财务部相关规定 《票据报销流程》 严格审核各类票据，手续不全 不与办理。 督促采购员办理报销 确保财务及时结 算 谨防弄虚作假  第二章 采购部岗位工作说明书 工作编号 填表人 盛忠辉 填表时间 2016 年 8 月 10 日 职 位 部长 管理人数 2人 所属单位 运营中心 直属主管 职 位 运营中心副总 核准人 工作地点 ■上海普陀区 本职位在 组织图中 之位置 采购部长 职位目的 与功能摘要 职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门 的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.下 属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理 主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%） 工作量 百分比 主要职责 10% 拟疋米购方案和米购策略 10% 2.米购部管理细则的组织拟定和审批 5% 3?管理活动的策划和推进 10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设 15% 5.下属部门工作的督导 10% 6.与相关部门的沟通和协商 5% 7.采购部工作的总结和目标的调整 10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试 5% 9.紧急业务的办理 20% 10上级安排事宜及其他 督促范围 （管理人数） 部属职称 直接部属人数 采购员 1人  作编号 填表人 填表时间 2016 年 8 月 10 日 职 位 采购员 管理人数 0人 所属单位 米购部处运营中心 直属主管 职 位 采购部长 核准人 工作地点 ■上海普陀区 本职位在 组织图中 之位置 采购员 职位目的 与功能摘要 职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完成采购任务。 功能：1.根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。 2?采购实施，及时、保质保 量3.票据齐全，报账及时。4..对供应商进行初步评估。5.处理投诉、办理退货、补 货6..定期对市场行情进行调查，将信息向米购科部汇报。 主要职责及 所占百分比 （就全年而言， 总数为100%） 工作量 百分比 主要职责 20% 1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产 品进行市场调研和成本分析，选择供应商。 30% 2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等米购实施 10% 3.办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。 10% 4.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。 10% 5.整理米购记录，报米购计划员录入微机，并对供应商进行初评 10% 6.了解所管业务产品价格走势，提供米购方案供上级决策。 10% 7.上级领导交待的事务和其他 督促范围 （管理人数） 部属职称 直接部 属人数 间接部 属人数 部属职称 直接部 属人数 间接部 属人数 0人 0人 0人 0人 采购价格合同审批流程 采购部 将经过比价、议价、商务谈判好的的询价比价资料，并且拟定合同走流程进行评审 按照各部门评审意 见修正好后进行和 供应商商务谈判 ■ 1 将和供应商二次商 务谈判后的结果再 次提交审批 采购部跟进决策层意见执行 总经办校对盖章, 流程结束 第三章 采购部工作流程 技术部 工程部 财务部 针对合同中 的技术及验 收标准是否 正确进行评 审