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生效日期：2015 年 10 月 生效日期：2015 年 10 月 28 日 文件名称：样机出货管理规范 文件编号：CZC-WI-PA-117 版本：A/0 第 第 PAGE 1 页 共 4 页 样机出货管理规范 编制/日期 审核/日期 批准/日期 修订履历 序号 修订日期 版本 修订说明 修订 审核 批准 1 2015.10.28 A/0 初版发行 1.目的 规范样机出货流程，确保样机出货受到管控，客户同意接收已知 Bug。2.适用范围 本规范适用于公司及工厂样机出货的管理。 定义 样机: 一般分为初样和正样，初样是指公司为实施研制合同、研发合同、内部定制化订单等而研发制作生产的产品，也称为研制产品；正样是公司为实施生产试制合同、内部试产等而制作生产的产品，也称为试制产品。 权责 销售工程师：提出样机需求。 产品经理：根据样机需求编制产品配置表及客制化需求 Check List 等资料给到研发进行设计。 项目经理：负责依照产品工程师的需求组织研发人员进行设计并完成样机的制作与出货管理。 中试工程师（品质工程师）：负责结合产品经理提供的资料、客户其它需求等制定试验与出货检验规范主导检验与试验，输出测试报告与结论。 程序内容 销售工程师将收集到的客户新需求经评审通过后以样机需求的形式提交产品经理，产品经理结合客户的实际需求编制配置表与客制化需求 Check List，适用时编制《立项报告》经评审通过后转研发进行设计开发。研发完成设计经试组、调试后转中试工程师依相应的试验（检验）规范进行试验（检验）后给出试验（检验）报告。相关报告在中试经理签核后提交项目工程师。 项目工程师在接到试验（检验）报告后对其中的 Bug 跟进改进并将改进后的样机交中试验证。相关 Bug 的改进在超出项目进度允许的范围而客户要求出货时，由中试工程师填写《样机出货风险评估单》，产品经理组织评估后启动特采流程，特采通过后方可出货。项目经理对最终出货把关，严禁存在 Bug 的问题样机不办理任何审批手续出货。 出货后样机未解的 Bug 由项目经理继续跟进解决。 出货的样机由产品经理跟进客户端在应用及测试中发现的问题并反馈到内部给予解决。 在工厂装配后直接出货的样机由工厂品质把关，依照 OQA 检验规范相关规定作业。 支持文件 《特采流程》CZC-MP-031 6.2《OQA 检验规范》CZC-WI-PA-002 质量记录 《样机出货风险评估单》CZC-QR-PA-M-118 流程图 销售提出样机需求 销售提出样机需求 产品经理输出产品配置表、客制化Check List 产品经理输出产品配置表、客制化Check List 不同意 不同意 不符合要求 输出检验报告 合格 不合格 产品经理启动 特采流程 同意 正常出货 中试工程师依规范检验与试验 初样试组调试 （正样试制） 产品经理跟进客户应用测试问题 项目经理组织设计开发 符合要求 进入量产 进入量产