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物资请购计划管理制度 物资请购方案管理制度为了加强对物资请购的用法的掌握，为了合理掌握库存，使整个公司物资的请购、审核、选购标准化和标准化，确保生产经营的顺当进展，经公司讨论打算制订如下管理规定。一、物资请购单位物资请购单位分为用法单位和物资处，物资用法单位依据实际生产需要向物资处报物资请购方案，由物资处结合仓库库存状况和其他部门请购方案进展平衡汇总。二、物资选购部门供给处是物资请购方案的执行部门，原那么上全部物资的请购方案均由供给处执行办理，特别状况确需转作其他单位选购的，需经总经理审批。三、请购方案的种类物资请购方案分为以下六种：1、月度请购方案：是指选购方案周期不超过一个月的各种通用物资。2、追加急件请购方案：是指按常规不需储藏或正常储藏已尽，遇突发事故必需当即更换的备品备件，允许出现追加急件请购方案的物资种类有设备、电器、仪表备件、配件、阀门，其它品种不得发生。3、检修物资请购方案：是指公司依据生产运行状况进展有方案的停车检修而提报的物资选购方案。4、基建、技改物资请购方案：是指公司进展根本建立、技术改造所需物资的选购方案。5、外协修理加工方案：是指由公司供应物资，协作单位修理、加工，或公司供应图纸需特别制作的物资选购方案。6、生活、办公用品请购方案：是指办公室或总务处每个月申报下个月全公司办公和生活用品的请购方案。四、物资请购方案编制程序1、物资请购方案申报1〕一般方案：由物资用法单位申报用料方案，按月〔即本月18日前〕申报下月一般通用材料用料方案，工艺用料、静止设备等由总工办审核，运转设备、锅炉、造气炉等由设备处审核，于每月20号前报物资处。2〕基建、技改按工程已审的〔概〕预算，由用法单位和主管部门编制需用材料方案送物资处。3〕检修用料方案由检修用料单位和主管部门仔细调研后，在生产领导小组规定的时间内将物资方案送物资处。4〕外协修理、加工物资，由设备处或总工办依据状况编制用料方案交物资处。5〕追加急件选购方案，由用料单位依据实际状况编制用料方案交物资处。6〕生活、办公用品由保管单位〔办公室或总务处〕依据配发标准和库存状况每月23日编报需用方案，由分管经理签审看法〔单位价值在1000元以上的由总经理审批〕报审计部门和供给处。以上用料方案均需单位负责人签字。2、物资处依据报来的用料方案平衡库存和储藏定额后，在两个工作日内报分管生产经理审核后报审计部门。3、审计部门依据编制选购方案的原那么，汇合上期方案未购、在途、在库〔未办理入库手续〕局部，编制物资询价选购方案在两个工作日内送交供给处询价。4、供给处接到询价方案后，在规定期限内进展市场询价并填写供货单位、联络人、电话、供货价格及品牌，然后把询过价的方案表送审计部门复核审签，由审计部门在三家供货单位中择优选择一家，正式下达选购执行方案，选购员根据选购方案方可办理物资选购。五、物资选购方案的有效期1、月度方案的执行期限为上月的27日至下月的26日，但要求以早购入为好。2、技改、基建和检修的物资选购方案的执行期必需在规定期限内完成。3、月度方案在当月26日前未完成的，包括未购、在途、未办理入库手续的物资，供给处、物资处于25进展通缉报审计部门。对于在途和未办理入库手续的物资，作为已购入物资来平衡下月方案，并在下期方案表后注明此类物资，以便办理入库手续；属于未购物资的在不影响生产的状况，作废本方案，确需用者由用料单位重新申报方案。六、物资处申报留意事项1、物资请购单位必需注明材料的品名、规格、数量、材质、用法日期、用处及留意事项。2、物资处依据各用法单位上报的物资请购方案，集合库存量管理基准、用料预算，参酌库存状况编制物资请购单并编号。3、需用日期一样且属同一供给商供给的统购材料，物资处应以物资请购单附表，一单多品方式，提出请购。4、材料检验须待试车方能施行者，物资处应于“物资请购单〞上注明“试车检验〞及“预定试车期限〞。5、由用法单位注明推举厂商、产地，以与供给处作参考。6、选购重要材料应由总经理与供给商或代理协商价，对于专项用料必需由分管经理或总经理指派专人或指定部门办理选购，填写“材料准购单〞。七、考核规定1、对于不能在规定时间内报送方案的单位，拖后一个工作日对单位负责人罚款20元，每增加一个工作日加倍惩罚。2、对各单位工作不严谨，造成漏报、重报，每出现一次对单位负责人罚款10元，主管处室〔总工办、设备处〕把关不严的，对负责人罚款20元。如因漏报而影响生产的，视情节轻重对单位负责人进展严厉?处理。3、提报方案书写不标准，规格型号、数量不全，填表不仔细的，每出现一次惩罚单位负责人5元。4、对每月仔细提报方案，无任何纰漏的单位，评选出3名，第一名嘉奖50元，其次名嘉奖30元，第三名嘉奖20元。