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. 社会责任管理评审程序 文件修改记录 （本程序根据国家相关法规编制而成） 版本 . 日期 修改内容 起草 核准 V1.0 2011-6-8 文件新发 XXX XXX 人事部 发 布 1、目的 教育资料 . 为规范公司社会责任管体系内部审核，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适应于本公司所有有关社会责任管体系内部审核活动。 3、定义 无 4 、职责 4.1管者代表 4.1.1策划社会责任管体系审核计划所需的人，物及财资源。 4.1.2任命审核组长，成审核小组。 4.1.3推动和协调内部审核活动，及时补救动和纠正措施的实施。 3.1.4对审核结果进评审，并将审核发现及审核结果提交总经批准。 4.2审核组长 4.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向社会责任代表提交审核报告。 4.2.2评审纠正动计划并妥善记录。 4.2.3对前一次审核时提出的纠正措施的完成情况进验证。 4.3其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。 5、程序 5.1编制审核计划 5.1.1每一月，管者代表应编制一份审核计划表，各部门或各要素的审 教育资料 . 核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划 表应呈总经批准。 5.1.2应在审核 6 个工作日内向有关部门的领导通知确的审核时间。 5.1.3社会责任者代表应根据需要委派内部审核员。 5.2 实施审核 5.2.1审核员应在实施审核前熟悉有关的社会责任程序文件。 5.2.2编制社会责任检查表。 5.2.3决定是否需要陪同人员。 5.2.4审核员应通知相关部门经和主管何时开始审核。 5.2.5审核员应使用编制好的检查表作为审核的工具之一。 5.2.6审核的目的是寻找符合适用社会责任标准或程序的客观证据 ，以进一 步改善。 5.3报告审核结果 5.3.1审核员应在审核完成后通知审核组长，并对审核结果作一次口头报告，并 针对符合项发出符合项报告。 5.3.2符合项报告表格采用统一格式 ，其表单可由社会责任代表根据审核员的 需要发给相应审核员，并编上序号。 5.3.3审核员应在符合项报告表中填写合格的详细内容 ，但必填写纠正措 施。 教育资料 . 5.3.4审核的总结报告采用统一格式写，必要时可采用附页。 5.3.5审核总结报告和符合项报告应由社会责任管者代表批准 ，并发给有关 部门经。 5.4对纠正措施的要求 5.4.1对每一份符合项报告表必须在 6 个工作日内作出书面反馈，详细说明原 因分析，采取的纠正措施和完成期限。 5.4.1.1纠正措施中应包括紧急纠正措施，短期纠正措施和长期纠正措施。 5.4.1.2在纠正措施动比较复杂的情况下，可以建议成工作组并进调查， 要求制定一份计划表，这是对纠正措施要求的一种可以接受的最初反应。 5.4.2纠正措施记录在符合项报告表中建议采取的动措施 ，并退回给社会责 任代表。如果该建议在能接受，则社会责任代表将与接收符合项报告表的 人员联系，并向他解释接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正 动措施。 5.4.3对符合项报告表作出反应的，社会责任代表应严加追查，并向总经 报告。 5.4.4如果对纠正动中的需要或对纠正动的性质能达成一致意见时 ，社会 责任代表应报告总经审核决定。 5.5跟踪检查 5.5.1 当纠正动措施预定完成日期已到或当社会责任代表已接到完成的通知 教育资料 . 时，应委派一名审核员去验证其完成情况。 5.5.2负责验证的审核员应检查纠正动已被采取并证明有效后 ，在纠正动措 施验证栏签字。 5.5.3在下次计划对该部门进审核时，审核员应检查上次的纠正措施是否有 效，如无效，则应发出一张新的纠正动措施表，在表中说明原来发现的问题。